一、概况
（一）部门职责
市规划和自然资源局余杭分局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职能是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。
（二）贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责有关规划编制并监督实施。组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合市规划和自然资源部门开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。
（七）负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制地区城市设计，组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划编制工作。统筹村庄规划管理工作。承担建设项目的规划审批工作。
（八）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收管理。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作，指导、监督和管理房屋征收补偿实施行为。负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。
（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施；协助实施地质勘查项目；负责地质环境调查、监督和管理；监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理；负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。
（十三）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。
（十四）负责推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
（十五）负责辖区自然资源开发利用和测绘违法案件查处；配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。
（十六）协助镇（乡）人民政府、街道办事处做好土地（矿产）利用总体规划、基本农田保护规划的编制和执行工作；负责本区域内的土地、矿产监察工作；承担国土资源执法动态巡查工作，参与各镇（乡）、街道的防违、控违、拆违工作；协助调处矿业纠纷，做好矿产开采日常监督管理；做好辖区内的地质灾害动态监测、定期排查和知识宣传工作。对地质灾害危险区、易发区进行管理；监督检查防灾、避险明白卡发放和群测群防落实情况；协助开展废弃矿山生态环境治理和地质灾害防治施工监管工作；负责做好农村居民住宅建设和其它建设用地报批等资料的核实、初审、前期踏勘和监管工作；负责办理具体建设项目的动态实地核查、挂牌施工、批后监管工作；做好土地所有权、使用权变更登记、核发土地使用证书的前期初审工作；协助镇（乡）人民政府、街道办事处制定土地开发、整理、复垦规划、计划，并做好项目组织实施时的监管工作；协助做好本区域内征地调查、征地公告和实施征地等工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）部门决算包括：2023年杭州市规划和自然资源局余杭分局（本级）原有6个独立编制机构，分别是杭州市规划和自然资源局余杭分局、杭州市余杭区自然资源行政执法队、杭州市余杭区规划编制中心、杭州市余杭区自然资源综合保障中心、杭州市余杭区不动产登记服务中心、杭州市余杭区土地储备和整理中心。当年度因杭州市规划和自然资源局余杭分局（所）账户合并，新增4个独立编制机构，分别是余杭自然资源所、瓶窑自然资源所、良渚新城自然资源所、未来科技城自然资源所。截止2023年底共有10个独立编制机构，10个机构统一核算，独立核算机构数1个。
纳入杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市规划和自然资源局余杭分局（本级）
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,792.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,171.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 48.65 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.50 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 429.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 116.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,171.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 17,832.32 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 358.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,963.44 | 本年支出合计 | 58 | 19,963.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 19,963.44 | 总 计 | 62 | 19,963.44 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,963.44 | 19,963.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局（本级） | 19,963.44 | 19,963.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,963.44 | 19,963.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.54 | 267.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.87 | 161.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,832.32 | 17,832.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16,981.32 | 16,981.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 4,622.10 | 4,622.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12,359.23 | 12,359.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,963.44 | 5,646.69 | 14,316.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局（本级） | 19,963.44 | 5,646.69 | 14,316.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,963.44 | 5,646.69 | 14,316.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.54 | 267.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.87 | 161.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,832.32 | 4,735.22 | 13,097.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16,981.32 | 4,735.22 | 12,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 4,622.10 | 4,622.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12,359.23 | 113.13 | 12,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,792.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,171.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 17,832.32 | 17,832.32 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,963.44 | 本年支出合计 | 59 | 19,963.44 | 18,792.44 | 1,171.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 19,963.44 | 总 计 | 64 | 19,963.44 | 18,792.44 | 1,171.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,792.44 | 5,646.69 | 13,145.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | ||
20402 | 公安 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.54 | 267.54 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.87 | 161.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17,832.32 | 4,735.22 | 13,097.10 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16,981.32 | 4,735.22 | 12,246.10 | ||
2200101 | 行政运行 | 4,622.10 | 4,622.10 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12,359.23 | 113.13 | 12,246.10 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 0.00 | 851.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 851.00 | 0.00 | 851.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 358.07 | 358.07 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,970.77 | 302 | 商品和服务支出 | 616.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 534.71 | 30201 | 办公费 | 81.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 838.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30103 | 奖金 | 1,444.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30107 | 绩效工资 | 351.37 | 30205 | 水费 | 7.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 161.87 | 30207 | 邮电费 | 16.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.10 | 30211 | 差旅费 | 13.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 358.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 876.93 | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.69 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 46.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.18 | 30227 | 委托业务费 | 5.67 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 117.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.05 | 30229 | 福利费 | 178.83 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 105.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 88.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,029.46 | 公用经费合计 | 617.23 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 | 1,171.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.10 | 0.10 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.10 | 0.10 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计19963.44万元，支出总计19963.44万元,与2022年度相比，各减少787.30万元，下降3.79%,主要原因是：所账户合并至局，经费支出有所减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计19963.44万元；包括财政拨款收入19963.44万元（其中，一般公共预算18792.44万元，政府性基金预算1171.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计19963.44万元，其中基本支出5646.69万元，占28.29%；项目支出14316.75万元，占71.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计19963.44万元，支出总计19963.44万元，与2022年相比，各减少787.30万元，下降3.79%。主要原因是所账户合并至局，经费支出有所减少。财政拨款支出年初预算数20045.99万元，完成年初预算的99.59%，主要原因是严格按照年初预算数执行略有盈余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18792.44万元，占本年支出合计的94.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3987.35万元，增长26.93%。主要原因是：增加上级补助和专项资金划拨。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18792.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）48.65万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.50万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）429.41万元，占2.28%；卫生健康支出（类）116.49万元，占0.62%；自然资源海洋气象等支出（类）17832.32万元，占94.89%；住房保障支出（类）358.07万元，占1.91%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20045.99万元，支出决算为18792.44万元,完成年初预算的93.75%，主要原因是：在项目实施过程中，加强管理、优化流程等方式节约了资金，实际支出低于预算。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为311.13万元，支出决算数为267.54万元,完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员退休调减等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为155.56万元，支出决算数为161.87万元,完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算补缴一人历年职业年金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为125.90万元，支出决算数为59.10万元,完成年初预算的46.94%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为58.84万元，支出决算数为57.39万元,完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员退休调减等。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为4762.51万元，支出决算数为4622.10万元,完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，公用经费略有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为14224.35万元，支出决算数为12359.23万元,完成年初预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，项目经费略有结余。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为407.70万元，支出决算数为358.07万元,完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨兴趣小组等费用。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.65万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨专项资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨社科联课题研究费。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为851.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的自然资源专项资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5646.69万元，其中：
人员经费5029.46万元，主要包括：基本工资534.71万元、津贴补贴838.14万元、奖金144.55万元、绩效工资351.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.54万元、职业年金缴费161.87万元、职工基本医疗保险缴费57.39万元、公务员医疗补助缴费59.1万元、其他社会保障缴费21.1万元、住房公积金358.07万元、其他工资福利支出876.93万元、生活补助46.37万元、医疗费补助5.18万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助6.1万元。
公用经费617.23万元，主要包括：办公费81.22万元、水费7.78万元、邮电费16.6万元、差旅费13.81万元、租赁费0.47万元、会议费0.85万元、委托业务费5.67万元、工会经费117.7万元、福利费178.83万元、其他交通费用105.45万元、其他商品和服务支出88.58万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1171.00万元，占本年支出合计的5.87%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少4774.64万元，下降80.30%，主要原因是：上级补助的政府性基金资金较上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1171.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1171.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1171.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是增加上级补助的政府性基金资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1171.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的政府性基金资金拨付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算完成公务接待预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为0.10万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.01万元，下降9.09%，主要原因是公务接待略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计15人次。主要用于接待外省公务交流接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算执行；其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于外省公务交流接待1批次，累计15人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为414.92万元，支出决算为617.23万元，完成年初预算的148.76%，决算数大于预算数的主要原因工会经费和福利费决算划入行政运行经费；比2022年度下降209.80万元，下降25.37%，主要原因是2022年编外人员经费预算拨款至办公经费，2023年度已调整。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额5863.02万元，其中：政府采购货物支出235.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5627.70万元。授予中小企业合同金额2309.30万元，占政府采购支出总额的39.39%。其中，授予小微企业合同金额2309.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金14507.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度自然资源专项资金2等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1171万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市规划和自然资源局余杭分局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基础测绘项目和自然资源确权登记项目绩效自评具体情况如下：
基础测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为875.54万元，执行数为874.16万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区1：500数字地形图动态更新83平方千米，形成1：2000省标数字地形图数据；二是新增实景三位数据成果面积79平方千米，更新全区0.2m高分辨率影像图2期，编制余杭区政务系列地图等工作。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，资金集中在下半年开启招投标支付预付款，导致全年执行率不平衡。下一步改进措施：一是督促项目实施进度；二是加强质量管理。
自然资源确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为228.12万元，执行数为228.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成东明山森林公园、长乐森林公园、闲林水库、四岭水库4个自然资源确权项目；二是基本完成我区重要自然资源统一确权登记工作，实现自然资源确权登记规范化、标准化、信息化管理。发现的问题及原因：准备阶段的资料收集和调查难度较大。下一步改进措施：结合最新国土变更调查和其他自然资源专项调查成果、集体土地所有权、国有土地使用权确权登记成果，以及公共管制和特殊保护等资料，加快进度，完成总体目标。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行事业位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
预算单位 | 二级项目名称 | 自评结论 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 耕地保护补偿资金 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 办案经费 | 良 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 土地执法数据服务 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 法律服务费用 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 不动产劳务外包人员经费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 网络租用及维护服务升级 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 专用设备购置 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 基础测绘 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划编制经费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 土地整治及耕地保护专项 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 乱占耕地排摸数据分析 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 不动产业务优化保障经费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 自然资源确权登记 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 自然资源宣传费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 土地出让业务 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 土地收储工作费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划资源档案管理 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 国土变更调查 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 常用设备购置1 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 自然资源专项资金2 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划资源行政审批业务 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划资源所工作经费 | 中 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划资源招待培训会议费 | 良 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 征地拆迁工作经费 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 地质矿产管理 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 物业管理 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 地灾矿山治理 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 行政区划调整信息系统拆分复用23 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 地灾及矿山治理 | 优 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.pdf
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2024年9月3日