2022年8月16日至11月11日，余杭区审计局对郭健同志2019年12月至2021年9月任鸬鸟镇镇长2021年9月至2021年12月任鸬鸟镇党委书记，廖洪星同志2018年1月至2018年4月任鸬鸟镇镇长、2018年4月至2021年4月任鸬鸟镇党委书记，沈海涌同志2021年9月至2021年12月任鸬鸟镇镇长期间的经济责任履行情况进行了就地审计，我单位于2023年12月8日收到了鸬鸟镇主要领导干部经济责任审计报告（余委审办责报〔2023〕4号）。

余杭区审计局出具的对廖洪星同志、郭建同志任鸬鸟镇党委书记、镇长，沈海勇同志任鸬鸟镇镇长期间的经济责任审计报告（余委审办责报〔2023〕4号），指出了我单位在项目投资管理、经济决策管理、内部控制管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真地研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

（一）未经比选直接委托无资质的节能评估单位

采取整改措施：建章立制，印发政府投资项目管理办法，政府采购管理办法，加强项目前期决策管理及项目中介管理。

整改结果：已完成整改。相继于2024年1月、2月印发《鸬鸟镇人民政府采购管理办法》（鸬政〔2024〕2号），《鸬鸟镇政府投资项目管理办法》（鸬政〔2024〕3号），加强项目前期决策管理及项目中介管理，把好准入门槛，杜绝此类情况再度发生。 

（二）内控制度不健全

采取整改措施：建章立制，印发管理制度，规范运行程序。

整改结果：已完成整改。于2024年2月印发《鸬鸟镇政府投资项目管理办法》（鸬政〔2024〕3号），明确管理机构和岗位职能，规范项目前期决策、项目中介、项目采购、项目合同、项目施工、工程变更、项目验收、项目资金以及资料档案管理等程序。

（三）36.71万元保证金应退未退。

采取整改措施：对尚未退还的保证金进行梳理，有序退还。

整改结果：已完成整改。已全部将滞留的保证金拨付至相关企业。

（四）施工合同条款前后表述不一致

采取整改措施：建章立制，印发管理制度，加强合同事前法务审查，按照鸬鸟镇合同（协议）审批单流程进行会签。

整改结果：已完成整改。于2024年2月印发《鸬鸟镇政府投资项目管理办法》（鸬政〔2024〕3号），加强项目合同管理，项目责任科办按“谁牵头、谁负责”的原则负责合同的洽谈和草拟工作。

特此公告。

杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府

2024年7月15日