各位代表/各位居民议事会成员：
我受镇政府委托，现将黄湖镇2024年1-9月财政预算执行情况和调整2024年度财政收支预算的建议报告如下：
一、1-9月财政预算执行情况
（一）财政收入完成情况
1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算总收入9957.62万元，完成年初预算73.92%；一般公共预算收入5333.46万元，完成年初预算74.53%。
2.政府性基金收入完成情况。政府性基金收入0.00万元。
3.财政专户收入完成情况。财政专户收入6044.52万元，完成年初预算87.59%。其中：大径山生态补偿资金2244.00万元，鸬鸟镇2020年度433人员经费139.77万元，西部自选项目补助2500.00万元，幼儿园保育费退还102.49万元，西部四镇公共卫生考核奖励200.00万元，王位山有机更新建设项目征迁款717.29万元，租金收入32.20万元，利息收入64.13万元。
（二）财政支出执行情况
1-9月，镇财政支出16145.71万元，完成年初预算79.93%。其中：一般公共预算支出8696.74万元，政府性基金支出2295.32万元，财政专户支出5153.65万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出3700.68万元，为年初预算的80.45%；
2.公共安全支出781.15万元，为年初预算的130.19%；
3.教育支出1192.04万元，为年初预算的52.98%；
4.科学技术支出4.01万元，为年初预算的40.10%；
5.文化旅游体育与传媒支出1049.30万元，为年初预算的87.44%；
6.社会保障和就业支出1382.08万元，为年初预算的95.32%；
7.卫生健康支出675.10万元，为年初预算的84.39%；
8.节能环保支出132.00万元，为年初预算的16.50%；
9.城乡社区支出3471.87万元，为年初预算的52.60%；
10.农林水支出1826.63万元，为年初预算的114.16%；
11.自然资源海洋气象支出1414.43万元，为年初预算的14144.30%；
12.住房保障支出516.42万元，为年初预算的258.21%；
二、调整2024年度的财政收支预算的建议
（一）全年财政收支影响因素
结合我镇1-9月实际财政收支情况，本年度财政收支主要特点有：
1.财政收入稳中有进但增速逐月放缓。黄湖镇紧紧围绕高质量发展主线，对照全年目标任务数，着眼税源统筹，强化培植新财源增长，狠抓引税创收。1-9月，我镇完成一般公共预算总收入9957.62万元，同比增长4.03%；一般公共预算收入5333.46万元，同比增长3.90%。两项收入增速均逐月放缓,预计财政收入全年难有较大增长。
2.税源经济业态丰富但亟待提质增效。2024年，黄湖镇紧抓创新创业产业项目，加强重点项目培育，广泛宣传招商路径，放大财税奖励政策优势引入优质企业；配合实施经济稳进提质攻坚行动，持续增强创新意识，推进产城融合，加速产业升级，深化助企服务，不断优存量、拓增量，引导企业创新升级、高效发展。“众创空间”引税平台落地后，当前税源经济业态日益丰富，但大好高企业招引依然较为困难。
3.财政运行收支平衡但刚性压力不减。黄湖镇严格按照统筹兼顾、厉行节约、量入为出的总体原则安排财政预算资金，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好增收节支工作，多措并举全力保障财政收支平衡。但在“集中财力办大事”“坚持政府过紧日子”等财政政策体系的深入推进，我镇在农业、教育、文化、社会保障等民生方面的资金投入不断增加，刚性支出保障压力逐年加大。
（二）关于一般公共预算收支调整建议
2024年初预算，一般公共预算总收入计划为13470.63万元,比上年实绩增加8.00%。一般公共预算收入计划为7155.97万元,比上年实绩增长8.00%；一般公共预算可用资金为11926.00万元。调整后，一般公共预算总收入计划为13470.63万元，为年初预算的100.00%；一般公共预算收入计划为7155.97万元，为年初预算的100.00%；一般公共预算可用资金为13242.00万元，为年初预算的111.03%。
2024年初预算，一般公共预算支出为11000.00万元。调整后，一般公共预算支出为13000.00万元,为年初预算的118.18%。调整的支出内容主要如下（按支出功能科目及具体项目进行说明）：
1.一般公共服务支出3784.16万元，为年初预算的135.15%；
2.公共安全支出50.00万元，为年初预算的100.00%；
3.普通教育支出2658.34万元，为年初预算的120.83%；
4.科学技术支出10.00万元，为年初预算的100.00%；
5.文化旅游体育与传媒支出700.00万元，为年初预算的100.00%；
6.卫生健康支出700.00万元，为年初预算的140.00%；
7.城乡社区建设支出1600.00万元，为年初预算的114.29%；
8.农林水支出1307.50万元，为年初预算的100.58%；
9.社会保障和就业支出1400.00万元，为年初预算的112.00%；
10.节能环保支出500.00万元，为年初预算的100.00%；
11.自然资源海洋气象支出10.00万元，为年初预算的100.00%；
12.灾害防治及应急管理支出60.00万元，为年初预算的100.00%；
13.住房保障支出200.00万元，为年初预算的100.00%。
14.交通运输支出20.00万元，为年初预算的100.00%。
全年一般公共预算收支相抵，累计结余242.00万元。
（三）关于政府性基金收支调整建议
2024年初预算，政府性基金收入计划为2700.00万元。调整后，政府性基金收入计划为2731.00万元，为年初预算的101.15%。
2024年初预算，政府性基金支出计划为2700.00万元。调整后，政府性基金支出计划为2731.00万元，为年初预算的101.15%。
（四）关于财政专户资金收支调整建议
2024年初预算，财政专户资金收入计划为6901.00万元。调整后，财政专户资金收入计划为7037.00万元，为年初预算的101.97%。
2024年初预算，财政专户资金支出为6500.00万元。调整后，财政专户资金支出为6726.00万元,为年初预算的103.48%。调整的支出内容主要如下（按支出功能科目及具体项目进行说明）：
1.一般公共服务支出3000.00万元，为年初预算的98.51%；
2.教育支出400.00万元，为年初预算的108.62%；
3.文化旅游体育与传媒支出800.00万元，为年初预算的103.38%；
4.社会保障和就业支出100.00万元，为年初预算的120.47%；
5.卫生健康支出130.00万元，为年初预算的107.95%；
6.节能环保支出900.00万元，为年初预算的101.53%；
7.城乡社区建设支出796.00万元，为年初预算的35.26%；
8.农林水支出400.00万元，为年初预算的97.76%；
9.住房保障支出200.00万元，为年初预算的104.14%；
全年财政专户资金收支相抵，累计结余311.00万元。
附件：1.2024年1-9月财政收入情况表
2.2024年1-9月财政支出情况表
3.2024年一般公共预算收支调整预算表
4.2024年政府性基金预算收支调整预算表
5.2024年财政专户资金预算收支调整预算表
附件1：黄湖镇2024年1-9月财政预算执行情况和调整2024年度财政收支预算的报告.doc
附件2：黄湖镇2024年度调整预算报告附表.xls