各位主席团成员：
我受镇政府委托，现将黄湖镇2023年1-9月财政预算执行情况和调整2023年度财政收支预算的建议报告如下：
一、1-9月财政预算执行情况
（一）财政收入完成情况
1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算总收入9571.57万元，完成年初预算120.05%；一般公共预算收入5133.32万元，完成年初预算117.87%。
2.政府性基金收入完成情况。政府性基金收入887.44万元。
3.财政专户收入完成情况。财政专户收入6105.78万元，完成年初预算97.37%。其中：大径山生态补偿资金2834.90万元，西部自选项目补助2500.00万元，清波村村级留用地项目征迁款486.37万元，其他收入284.51万元。
（二）财政支出执行情况
1-9月，镇财政支出12848.53万元，完成年初预算77.87%。其中：一般公共预算支出7437.06万元，财政专户支出5411.47万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出3617.73万元，为年初预算的82.22%；
2.公共安全支出15.00万元，为年初预算的30.00%；
3.教育支出1598.47万元，为年初预算的56.48%；
4.科学技术支出4.91万元，为年初预算的16.37%；
5.文化旅游体育与传媒支出429.06万元，为年初预算的66.01%；
6.社会保障和就业支出931.31万元，为年初预算的71.64%；
7.卫生健康支出94.10万元，为年初预算的10.34%；
8.节能环保支出766.46万元，为年初预算的90.17%；
9.城乡社区支出2537.96万元，为年初预算的77.85%；
10.农林水支出1250.61万元，为年初预算的69.48%；
11.商业服务业支出1400.00万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出；
12.自然资源海洋气象支出0.72万元，为年初预算的0.48%；
13.住房保障支出200.00万元，为年初预算的86.96%；
14.灾害防治及应急管理支出2.20万元，为年初预算的11.00%。
二、调整2023年度的财政收支预算的建议
（一）全年财政收支影响因素
结合我镇1-9月实际财政收支情况，本年度财政收支主要特点有：
1.财政收入稳中有进但增速逐月放缓。黄湖镇紧紧围绕高质量发展主线，对照全年目标任务数，着眼税源统筹，强化培植新财源增长，狠抓引税创收。1-9月，我镇完成一般公共预算总收入9571.57万元，同比增长86.50%；一般公共预算收入5133.32万元，同比增长82.41%。两项收入虽同比实现较大增幅，但自5月份以来，增速均逐月放缓，预计财政收入全年难有较大增长。
2.税源经济业态丰富但亟待提质增效。2023年，黄湖镇紧抓创新创业产业项目，加强重点项目培育，广泛宣传招商路径，放大财税奖励政策优势引入优质企业；配合实施经济稳进提质攻坚行动，持续增强创新意识，推进产城融合，加速产业升级，深化助企服务，不断优存量、拓增量，引导企业创新升级、高效发展。“众创空间”引税平台落地后，当前税源经济业态日益丰富，但大好高企业招引依然较为困难。
3.财政运行收支平衡但刚性压力不减。黄湖镇严格按照统筹兼顾、厉行节约、量入为出的总体原则安排财政预算资金，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好增收节支工作，多措并举全力保障财政收支平衡。但在“集中财力办大事”“坚持政府过紧日子”等财政政策体系的深入推进中，我镇在农业、教育、文化、社会保障等民生方面的资金投入不断增加，刚性支出保障压力逐年加大。
（二）关于一般公共预算收支调整建议
2023年初预算，一般公共预算总收入计划为7973.20万元,比上年实绩增加3.90%。一般公共预算收入计划为4354.93万元,比上年实绩增长4.52%；一般公共预算可用资金为11026.00万元。调整后，一般公共预算总收入计划为11685.00万元，为年初预算的146.55%；一般公共预算收入计划为6230.00万元，为年初预算的143.06%；一般公共预算可用资金为13191.00万元，为年初预算的119.64%。
2023年初预算，一般公共预算支出为10500.00万元。调整后，一般公共预算支出为12700.00万元,为年初预算的120.95%。调整的支出内容主要如下（按支出功能科目及具体项目进行说明）：
1.一般公共服务支出4200.00万元，为年初预算的150.00%；
2.公共安全支出15.00万元，为年初预算的30.00%；
3.普通教育支出2500.00万元，为年初预算的100.00%；
4.科学技术支出10.00万元，为年初预算的33.33%；
5.文化旅游体育与传媒支出600.00万元，为年初预算的171.43%；
6.卫生健康支出250.00万元，为年初预算的31.25%；
7.城乡社区建设支出600.00万元，为年初预算的75.00%；
8.农林水支出1500.00万元，为年初预算的100.00%；
9.社会保障和就业支出1100.00万元，为年初预算的100.00%；
10.节能环保支出150.00万元，为年初预算的100.00%；
11.商业服务业支出1550.00万元，为部门对镇街的补
助增加的支出；
12.自然资源海洋气象支出10.00万元，为年初预算的6.67%；
13.灾害防治及应急管理支出15.00万元，为年初预算的75.00%；
14.住房保障支出200.00万元，为年初预算的86.96%。
全年一般公共预算收支相抵，累计结余491.00万元。
（三）关于政府性基金收支调整建议
2023年初预算，政府性基金收入未作安排。调整后，政府性基金收入计划为6493.43万元。
2023年初预算，政府性基金支出未作安排。调整后，政府性基金支出计划为6493.43万元。
（四）关于财政专户资金收支调整建议
2023年初预算，财政专户资金收入计划为6271.00万元。调整后，财政专户资金收入计划为7382.00万元,为年初预算的117.72%。
2023年初预算，财政专户资金支出为6000.00万元。调整后，财政专户资金支出为7000.00万元,为年初预算的116.67%。调整的支出内容主要如下（按支出功能科目及具体项目进行说明）：
1.一般公共服务支出2500.00万元，为年初预算的156.25%；
2.教育支出400.00万元，为年初预算的121.21%；
3.文化旅游体育与传媒支出600.00万元，为年初预算的200.00%；
4.社会保障和就业支出100.00万元，为年初预算的50.00%；
5.卫生健康支出100.00万元，为年初预算的90.91%；
6.节能环保支出700.00万元，为年初预算的100.00%；
7.城乡社区建设支出2300.00万元，为年初预算的93.50%；
8.农林水支出300.00万元，为年初预算的100.00%；
全年财政专户资金收支相抵，累计结余382.00万元。
附件：1.2023年1-9月财政收入情况表
2.2023年1-9月财政支出情况表
3.2023年一般公共预算收支调整预算表
4.2023年政府性基金预算收支调整预算表 5.2023年财政专户资金预算收支调整预算表
黄湖镇2023年度调整预算报告附表.xls