一、收入预计完成情况

2023年街道可用资金预计23.8亿元。其中：

（一）一般公共预算可用资金约6.8亿元。一是2023年支出基数约2.2亿元；二是2023年税收体制分成收入预计约1.4亿元；三是含幼儿园教师考核奖等补助收入约0.2亿元。四是以前年度结余约3亿元。以上四项合计6.8亿元。

（二）政府性基金收入约为16.6亿元。为区城投集团、西站枢纽、交通集团等做地主体应拨付建设资金16.6亿元。

（三）财政专户资金收入约为4000万元。其中幼儿园保育费收入1000万元，租赁收入1300万元，垃圾清运费收入1300万元，利息等其他收入400万元。

二、支出重点说明事项

根据保障基本运转、保障公共民生、保障重点项目的需要，有关2023年支出预算安排重点说明事项如下：

（一）保障基本运转支出。按2023年可用资金情况，以保工资保运转为先，优先安排街道及下属财政拨款预算单位人员工资与公用经费，确保工作正常开展；项目支出量力而行，以安排续建项目资金为先，适当安排新建项目。

（二）保障公共民生支出。2023年街道将安排教育事业专项支出1.53亿元，医疗卫生专项支出4642万元，社会保障专项支出3198万元；以上三项支出合计约2.31亿元。

（三）保障重点项目支出。政府投资项目投入总计9.4亿元，其中安置房项目建设约6亿元，另仓前街道综合性邻里中心等2023年民生实事项目建设约3.4亿元；另重点项目支出情况详见附表1“2023年仓前街道重点项目支出预算情况表”。。

（四）“三公经费”预算支出。根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，余杭区人民政府仓前街道办事处及下属单位使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：2023年余杭区财政安排的“三公”经费预算总额23.7万元。其中：公务接待费预算16.2万元；公务用车购置及运行维护费7.5万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排；详见附表2“2023年余杭区仓前街道‘三公’经费预算情况表”。

三、具体预算安排情况

2023年预计安排支出22.6亿元，其中一般公共预算支出预计3.6亿元、政府性基金支出预计18.6亿元、财政专户支出预计4000万元。具体如下，详见附表3“2023年仓前街道预算公开附表1至5”：

（一）基本支出预计1.6亿元。具体包括：

1.人员经费预算支出预计1.19亿元，包括街道办事处本级约8000万元、下属幼儿园约3900万元；

2.日常公用经费预算支出预计4151万元，包括街道办事处本级约1171万元、下属幼儿园约2980万元。

（二）项目支出预计21亿元。具体包括：

1.部门运转项目预算支出8241万元，其中街道办事处本级约6016万元，主要为部门工作经费；下属7个社区合计约2225万元，主要为社区人员经费及常规工作活动经费等；

2.现代服务业专项预算支出977万元，主要包括企业提质增效、园区（楼宇）经济体及五经普等统计工作经费；

3.农林水专项预算支出3488万元，主要包括全域基础环境整治、耕地恢复、森林巡防、防汛及村集体经济补助等约2286万元，天佑桥闸站建设等政府投资项目约1202万元；

4.社区建设专项预算支出534万元，主要包括党群服务中心、人才驿站、现代社区创建及村社党建经费等；

5.社会保障专项预算支出3198万元，主要包括居家养老上门服务、困难慰问、社会组织发展、残疾人、退役军人管理及社区居家养老照料中心、社区儿童之家、未成年保护站建设等2825万元，西山公墓骨灰存放室项目约373万元；

6.文化事业专项预算支出3745万元，主要包括文化体育、宣传统战、非遗保护、文明创建及迎亚运氛围营造等2045万元，街道文化活动中心建设项目约1700万元；

7.教育事业专项预算支出1.53亿元，主要包括普惠招生、设施设备采购、校舍维护等约3873万元，仓前海慧幼儿园宋家山分园、仓前第二小学、吴山前幼儿园等政府投资项目约1.14亿元；

8.其他社会事业专项预算支出184万元，主要包括人大、政协及工青团妇、关工委、老龄委工作经费等；

9.医疗卫生专项预算支出4642万元，主要包括疫情防控、公共卫生工作经费及社区卫生服务中心扶持补助等4077万元，街道社区卫生服务中心改扩建等政府投资项目约565万元；

10.平安余杭专项预算支出7313万元，主要包括流动人口及出租房管理、护校安园及禁毒、法制建设、防灾减灾、安全生产及“迎亚运”专项重点维稳安保等；

11.公共交通专项预算支出1469万元，主要包括核心区域交通管理、道路交安设施养护及道路专项整治等；

12.城市管理专项预算支出3.02亿元，主要包括垃圾分类和音乐线运行、环卫保洁、市政养护、违建治理及应急保障等1.68亿元，未来科技城区块项目约4450万元，西站周边区块项目约1600万元，仓前街道重点河道清淤疏浚及污水零直排改建等政府投资项目约7381万元；

13.城乡建设管理专项预算支出3.33亿元，主要包括葛巷、太炎和万和未来社区创建、小城镇环境综合整治、城市街心公园、老旧住宅小区改造及住宅小区加装电梯等约2.8亿元，街道综合性邻里中心等政府投资项目约5279万元；

14.征地拆迁项目预算支出6182万元，主要包括2023年预计征迁区块拆迁资金和过渡费等；

15.安置房建设项目预算支出9.13亿元，主要包括永乐多户多联安置房项目、安置房项目提升改造及分房工作、物业管理费用等3.13亿元；梦想小镇一二期安置房、六号农居点安置房及灵源高桥两户一联等项目约2.52亿元，以上政府投资项目建设资金均由未来科技城保障；湖杭铁路安置房项目约2.04亿元，该政府投资项目建设资金由区政府协调后安排保障；机场快线安置房项目约1.44亿元，该政府投资项目建设资金由交通集团保障。

仓前街道2023年财政预算（草案）-另附表.pdf附表1：2023年仓前街道重点项目支出预算情况表.pdf附表2：2023年余杭区仓前街道“三公”经费预算情况.pdf附表3：2023年仓前街道预算公开附表1至5.pdf

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2023年1月4日