杭州市余杭区鸬鸟镇2023年财政预算公开

一、2023年一般公共预算情况

2023年一般公共预算总收入预算为8631万元，预计比上年增长10%。一般公共预算收入预算为4627万元，预计比上年增长10%。具体分项如下：增值税6687万元，所得税1100万元，其他税收844万元。

二、2023年财政一般公共预算收支安排情况

根据现行镇街财政体制，2023年一般公共预算可用资金预计为5246.85万元，其中：2023年财政支出基数为3746.85万元，税收体制分成收入预计500万元，上年体制内结余预计1000万元。2023年一般公共预算支出5000万元，预算按支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出：2152.3万元，占总支出的43.05%，主要用于基本运转、工资福利、日常公用经费等支出；

2.教育支出：770万元，占总支出的15.4%，主要用于镇中心幼儿园运维、园区提升等支出；

3.科学技术支出：20万元，占总支出的0.4%，主要用于科协经费支出；

4.文化体育与传媒支出：200万元，占总支出的4%，主要用于文化体育活动、文化宣传、文明创建等支出；

5.社会保障和就业支出：460.56万元，占总支出的9.21%，主要用于养老服务、老年人慰问、退役安置、残疾人事业、临时救助等支出；

6.医疗卫生支出：334.7万元，占总支出的6.7%，主要用于公共卫生、老龄事务、计划生育、红十字、疫情防控等支出；

7.节能环保支出：250万元，占总支出的5%，主要用于环境卫生保洁、公厕养护、垃圾分类、医疗垃圾清运等支出；

8.城乡社区事务支出：188.8万元，占总支出的3.78%，主要用于社区运维等支出；

9.农林水支出：349.2万元，占总支出的6.98%，主要用于扶持农业产业发展、全域旅游发展等支出；

10.住房保障支出：274.44万元，占总支出的5.48%，主要用于住房改革等支出。

三、2023年政府性基金和财政专户资金收支安排情况

2023年政府性基金和财政专户资金收入预计为6000万元，其中：生态补偿收入4300万元，西部公共卫生奖励200万元，西部自选项目资金1400万元，行政事业性收费、利息等其他收入预计100万元。

2023年政府性基金和财政专户资金支出5700万元，预算按支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出：1882.2万元，占总支出的33.02%,主要用于平安司法、综合执法、人大纪委、党建党务、群团事务等支出;

2.教育支出：98万元，占总支出的1.72%,主要用于教育项目、校车校医等支出；

3.文化体育与传媒支出：645万元，占总支出的11.32%,主要用于文化礼堂、体育设施建设等支出；

5.社会保障和就业支出：70万元，占总支出的1.23%,主要用于人武、征兵等支出；

6.医疗卫生支出：180万元，占总支出的3.16%,主要用于卫生服务站提升、卫生服务中心诊室改建等支出；

7.节能环保支出：595万元，占总支出的10.44%,主要用于市政设施养护、环境整治提升、垃圾中转站提升改造等支出；

8.城乡社区事务支出：1158万元，占总支出的20.32%,主要用于道路交通基础设施建设项目前期、建房拆违、地质灾害防治等支出；

9.农林水支出：1071.8万元，占总支出的18.8%,主要用于农林水项目建设前期费用、森林防灭火、防汛防台及应急抢险等支出。

四、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

鸬鸟镇人民政府2023年“三公”经费预算数为21.85万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.85万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、2023年镇财政工作的主要任务

2023年鸬鸟镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党委政府对财经工作的总要求，严把支出关口，坚持“过紧日子”，在新的一年里重点做好以下三个方面：

（一）积极开拓税源，确保财政收入稳定增长。完善各项税收征管措施，全面提高征管质量，深入挖掘税收潜力，确保财政收入应收尽收；继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，培育优质税源项目，支持重点产业发展；积极争取各项补助，提升财政支付能力。

（二）加大民生保障，促进社会和谐稳定。坚持民生导向，继续加大支农力度，落实财政惠农政策；加大对农业和农村环境综合整治投入，着力完善基本公共服务体系；发挥财政再分配功能，加大对民政优抚、低保户、残疾人等弱势群体的补助支持，保障改善民生事业。

（三）深化资金监管，提高财政资金使用效益。坚决压缩一般性支出，强化“三公”经费管理，努力降低行政成本优化支出结构；强化预算约束，通过事前主动介入、事中严格把关、事后强化审核等途径提高资金使用绩效；规范资金拨付程序，依法执行人大审批制度，建立乡镇财政资金监管机制，防止和化解债务风险，确保资金使用规范合理。

新的一年，面对严峻复杂的财政收支形势，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，开拓创新，狠抓落实，确保全年目标任务圆满完成！

2023年“三公”经费表.pdf2023年鸬鸟镇预算公开收支表.pdf2023年鸬鸟镇重点项目支出预算表.pdf杭州市余杭区鸬鸟镇2023年财政预算公开.pdf