各位代表、同志们：
我受径山镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
根据2023年财税经济形势的分析，结合镇党委政府确定的工作目标和上级财政部门的工作要求，2023年我镇财政工作和预算安排总要求是：贯彻镇五届二次党代会精神，积极完善公共财政服务体系，不断深化财政管理体制改革，强化税收征管和税源培育，严格依法治税，实现财政收入稳步增长。以“增收入、保供给、强管理”为主线，坚持“量力而行、量入为出、统筹兼顾”原则，切实加强收支管理，开源节流，确保全年财政收支平衡，有力推进我镇经济社会各项事业发展。根据现行财政体制，提出2023年镇财政预算（草案）。
一、2023年一般公共预算预算情况
2023年财政总收入预算38800万元，同比增长15.48%。其中：地方财政收入预算20120万元，同比增长17.52%。具体分税种：增值税26800万元，所得税8800万元，其他税收3200万元。
按现行财政体制结算，2023年一般公共预算当年可用资金为20173.71万元，加上上年结余3421.59万元，全年可用资金为23595.3万元。
2023年一般公共预算支出20200万元。结余3395.3万元。支出分项目具体如下：
1.一般公共服务事务支出7592.47万元，占一般公共预算总支出的37.59%。
2.教育事业事务支出2853.78万元，占一般公共预算总支出的14.13%。
3.文化体育与传媒事务支出379.5万元，占一般公共预算总支出的1.88%。
4.社会保障和就业事务支出1431.5万元，占一般公共预算总支出的7.09%。
5.医疗卫生事务支出1570万元，占一般公共预算总支出的7.77%。
6.城乡社区事务支出3198.75万元，占一般公共预算总支出的15.84%。
7.农林水事务支出3174万元，占一般公共预算总支出的15.7%。
二、2023年政府性基金及预算外预算情况
2023年政府性基金及预算外当年收入18700万元，加上上年结余181.94万元，全年政府性基金及预算外可用资金为18881.94万元。
2023年政府性基金及预算外支出18645.75万元。结余236.19万元。支出分项目具体如下：
1.一般公共服务事务支出1677.72万元，占政府性基金及预算外总支出的9%。
2.文化体育与传媒事务支出1100万元，占政府性基金及预算外总支出的5.9%。
3.社会保障和就业事务支出365万元，占政府性基金及预算外总支出的1.96%。
4.医疗卫生事务支出1097万元，占政府性基金及预算外总支出的5.88%。
5.城乡社区事务支出12841.1万元，占政府性基金及预算外总支出的68.87%。
6.农林水事务支出764.93万元，占政府性基金及预算外总支出的4.1%。
7.其他支出800万元，占政府性基金及预算外总支出的4.29%。
三、2023年“三公”经费预算安排
“三公”经费预算总数为47万元。其中公务接待费14万元；公务用车购置及运行维护费33万元，主要用于公务车辆燃油费、路桥费、维修费以及保险费等。我镇严控“三公”经费支出。
四、2023年为确保完成全年财政预算收支任务，我们将重点做好以下几方面工作：
（一）整合财政资源，积极组织收入。一是要充分利用我区杭州城市新中心建设的契机，加大招商引资的力度，扩大宣传广度，落实帮扶工作，培育税源经济增长点，拓宽财政收入渠道。二是要充分把握我镇美丽大花园的有利定位，并与我镇的项目建设实际情况相衔接，积极向上争取资金和项目。三是大力扶持本镇成长型企业发展，积极培植壮大优势行业企业，发展镇域经济，培植可持续的优质税源。
（二）加强预算管理，提高执行效率。一是加强预算动态管理，硬化预算约束，严格执行有关财经法律法规和各项财政财务管理制度，增强财政支出的规范性。二是强化预算绩效管理，严格按“集中财力办大事”原则，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行监管。三是扎实做好预决算公开，对一般公共预算、政府性基金及预算外资金按规定实行公开。
（三）强化财政职能，保障重点支出。一是优化财政支出结构，在财政资金紧缺情况下，按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”原则，合理把握财政支出规模，优先确保教育、农业、基础设施建设、社会保障等方面的支出。二是重点规范惠农补贴、土地征收补偿、村级工程发包、农村“三资”等涉农资金发放，推广公共财政服务平台运用，监督涉农资金发放到位。
（四）规范财务管理，确保使用安全。一是从严从紧控制一般性支出和“三公经费”等，贯彻落实中央八项规定精神，压缩非急需非刚性支出,严禁超标准、超额度开支。二是健全财政资金运行内控内审制度，切实有效监督镇本级、下属行政事业单位和村级财务收支行为,做到收入规范,支出合理,实现源头管控、过程监控、结果防控、互联互控管理机制。
各位代表，2023年我镇财政工作面临着新的困难和挑战，任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，抢抓新中心建设机遇，坚定信心、克服困难、奋发进取，努力完成全年各项财政目标任务，为径山镇倾力打造高质量发展建设共同富裕而努力奋斗。
径山镇2023年财政收入预算表.xls
径山镇2023年三公经费公开表格.docx
径山镇2023年重点项目支出预算表.et