关于瓶窑镇2023年财政预算（草案）的
报 告
(2023年1月13日在瓶窑镇第十八届人民代表大会
第三次会议上）
瓶窑镇副镇长 徐洪芳
各位代表：
我受瓶窑镇人民政府的委托，向大会作2023年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
2023年，我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议及省市区委全会精神，按照镇党代会、人代会提出的目标任务，坚持“量入而出、统筹兼顾、勤俭高效”的原则，以“稳进提质、服务保障、有效监管”为目标，进一步扩大财政收入来源，优化财政支出结构，规范预算刚性管理，提高资金使用绩效，为全面纵深推进瓶窑新城建设、高质量打造共同富裕示范区镇域样板提供强有力支撑。
结合我镇实际，现将2023年财政收支预算（草案）报告如下：
一、2023年财政预算收入安排
2023年，全镇财政总收入预算为125000万元，预计较上年增长8%（剔除一次性和政策性因素）；经常性财政收入预算为57100万元，预计较上年增长8%（剔除一次性和政策性因素）。
2023年，财政可用资金预计为68100万元，具体收入来源为：
一般预算收入24725万元，其中体制分成收入21225万元，超收分成收入3500万元。
预算外收入39375万元，其中土地出让金分成收入24875万元，小城市培育补助4500万元，大径山生态保护补偿及西部自选项目补助4800万元，三年以上往来款转收入3000万元，其他收入2200万元。
上年结余预计4000万元。
二、2023年财政预算支出安排
2023年，财政总支出预算为67570万元，具体支出安排如下：
一般公共服务支出13767万元，占总支出预算的20.37%。主要包括镇本级人员薪资及社保经费9282万元，村（社）党组织运行经费1020万元，退职老干部津补贴340万元，各科办(中心）及群团日常运行经费1625万元，政府采购经费1500万元。
教育事业支出7400万元，占总支出的10.95%。主要包括学前教育人员薪资及公用经费5700万元，学校基建经费700万元，学前教育普惠经费770万元，节日慰问、教学物资采购等经费230万元。
文旅体支出2650万元，占总支出预算的3.92%。主要包括瓶窑老街相关配套建设经费850万元，宣传阵地建设经费100万元，文化宣传经费1300万元，文旅活动及相关补助400万元。
社会事务支出2598万元，占总支出预算的3.85%。主要包括为老服务、困难救助、社区便民等经费1310万元，社区服务用房、养老综合体等建设经费1200万元，工疗站运营经费88万元。
医疗卫生支出1975万元，占总支出预算的2.92%。主要包括疫情防控、基础卫生等经费1400万元，医疗保险及补助经费153万元，基层医疗卫生服务经费422万元。
城乡社区发展支出32115万元，占总支出预算的47.53%。主要包括城市管理支出12340万元（其中社工薪资及办公经费1950万元，垃圾分类、保洁清运经费7210万元，市政维护经费1790万元，有机资源再生项目900万元，城镇管理经费490万元），城镇建设支出12980万元（其中农居点配套及老旧小区改造经费9400万元，“四好”农村路等道路建设经费1120万元，地质灾害处理及零星维养经费620万元，项目前期及城建、征迁、项目等工作经费1840万元），社会治理支出6795万元（其中平安维稳经费2600万元，综合执法建设及运行经费1120万元，数字化管理经费750万元，派出所、交通工作站、城管执法中队等运行经费1725万元，应急治理费用600万元）。
农林水支出6400万元，占总支出预算的9.47%。主要包括“五水共治”项目经费3090万元，美丽乡村、未来乡村示范带配套经费2310万元，“一事一议”项目经费100万元，村级集体经济奖励、动植物防控及相关活动等经费900万元。
住房保障支出665万元，占总支出预算的1%。
综上，2023年财政收支预算平衡，预计结余530万元。
三、2023年财政工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是余杭建设杭州城市新中心的重要之年，更是纵深推进瓶窑“一地一城”建设的奋斗之年，我们要紧抓经济回稳之势，围绕全镇中心工作，服务为先、稳中求进，切实为经济社会发展做好财力保障。
（一）提质增量，进一步做好财源建设。一是加强分析，形成有效预期。加强对“后疫情时代”宏观经济形势分析，科学预判各级财政政策对本地税收收入影响，优化瓶窑税收结构，建立有效数据库，加强对财政总收入和地方经常性收入的客观预期研判，提前谋划有效措施，精准防范风险。二是助企纾困，激发增收潜能。及时掌握并研究财税政策调整，深入企业开展一对一政策传达，确保帮扶措施直达企业，完善规上重点纳税企业存量管理，重点把握增值税、所得税等税种征缴，同时，借助凤都工业园区提升改造契机，提升亩均税收产出，激发工业园区税收增量新势头。三是闭环运行，扩大蓄税空间。做好房地产开发、外来建筑业等非驻地企业税源闭环管理，定期召开建设项目税收管理工作例会，聚焦重点项目落地，实施专班全程跟进，及时掌握建设进度、销售情况、税金缴纳等情况，抓好重点行业的非经常性税收管理，进一步扩大可用财力。
（二）精益求精，进一步做好财政管理。一是强化约束，实现执行高效。推进财政预算信息化建设，推广财政一体化支付系统，落实财务信息社会化公开，定期公示预算执行情况。进一步强化监督管理，抓好刚性预算，杜绝随意调整、变更资金，稳步提高预算编制的严肃性、准确性和预算执行的有效性。二是优化内控，降低风险隐患。完善镇级内控体系建设，集中梳理排查重点岗位、关键环节的风险业务隐患，开展基层财政资金安全检查，充分发挥内控体系在防范业务隐患和廉政风险方面的重要作用，加快推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变。三是关注重点，确保资产安全。紧盯公共资金、国有资产分配、拨付、使用、存放等关键环节，加强制度约束和流程管控，着重做好公款存放、资金支付、国有资产保值增值等方面的监督管理，确保财政资产安全。
（三）立新创优，进一步做好资金绩效。一是有保有压，优化支出结构。按照“优化结构、突出重点、兼顾其他”原则，合理把握财政支出规模，优先保障重点项目、民生实事等支出，同时严格落实“过紧日子”要求，压减非急需非刚性支出，核减日常公用经费，严控“三公”经费，提高支出结构合理性。二是杜绝浪费，提升输出效益。探索财政支出事前事中事后有效管理机制，聚焦工程项目、信息化项目、媒体宣传等重点领域，科学合理安排预算资金，提高财政专项资金使用绩效，杜绝低效、无效、重复支出，杜绝政府资金铺张浪费。三是联合监督，打造效能财政。推进财政、审计与巡察贯通，加快形成“财政监督+审计监督+巡察监督”联动机制，持续完善政府预算人大审查制度，定期向镇人大汇报财政资金使用情况，充分发挥人大代表监督作用，实现财政资金使用规范高效。
各位代表！百舸争流，奋楫者先。新的一年，瓶窑将迎来高质量快发展重要战略期，对我镇财政工作也提出了更高的要求。我们将在上级有关部门和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，真抓实干，精业笃行，开拓创新，为瓶窑主动落位“两廊一轴”，纵深推进“一地一城”，高质量展现共同富裕新成效而拼搏奋进。