2021年财政预算执行情况

2021年，闲林街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府各项决策部署，对标对表全省建设“重要窗口”排头兵的新目标新定位，强化“干好一三五、争当排头兵”的定力，统筹推进“战疫情、促发展”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力确保闲林街道财政收支平稳运行。

一、2021年一般公共预算收入情况

截止2021年11月底(12月数据未出)街道完成一般公共预算总收入161510.31万元，比上年同期下降-17.76%，为年初预算的95.57％，为调整预算163050.00万元的99.06％。完成一般公共预算收入76123.21万元，比上年同期下降20.18%，为年初预算的95.15％，为调整预算的99.12％。具体分税种情况：增值税完成32713.70万元，比上年同期下降14.46％，其中房地产增值税为13463.00万元；企业所得税完成31892.97万元，比上年同期下降21.44％，其中房地产所得税为20795.40万元；地方各税完成8393.91万元，比上年同期下降4.70％。（具体情况见附表1）

二、2021年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2021年闲森街道财政可用资金预计为177498.02万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为30199.47万元，为调整预算的98.86%。其中：超收分成-1564.35万元，房地产税收总额分成6800.00万元，补助收入6600.00万元，支出基数17765.83万元，上年结余2897.99万元,体制扣款-2300.00万元。

2.政府性基金收入为141752.27万元，为调整预算的91.58％。其中：土地出让金收入141752.27万元。上年结余33364.83万元。

3.财政专户收入为5546.28万元，为调整预算的128.98％。其中：学校教育专项收入（保育费等）1048.71万元，房屋租赁收入以及利息收入3164.24万。上年结余3248.06万元。

三、2021年财政支出执行情况

2021年闲林街道可用资金177498.02万元，其中：一般公共预算可用资金30199.47万元、政府性基金收入141752.27万元、财政专户收入5546.28万元。2021年闲林街道支出170408.70万元，其中：一般公共预算支出30103.34万元、政府性基金支出136143.25万元、财政专户支出4162.11万元。收支相抵累计结余7839.91万元。（具体情况见附表2）

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入30199.47万元，支出30103.34万元，为调整预算的99.86％，收支结余96.13万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出8492.46万元，为调整预算的100%，占总支出的5.01%；

2.教育支出18124.61万元，为调整预算的97.75%，占总支出的10.68%；

3.文化旅游体育与传媒支出372.21万元，为调整预算的100%，占总支出的0.22%；

4.社会保障和就业支出2519.41万元，为调整预算的98.95%，占总支出的1.48%；

5.卫生健康支出225.26万元，为调整预算的100%，占总支出的0.13%；

6.城乡社区支出263.86万元，为调整预算的100%，占总支出的0.16%；

7.农林水支出82.62万元，为调整预算的100%，占总支出的0.05%；

8.其它支出22.89万元，为调整预算的100%，占总支出的0.01%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入141752.27万元，支出136143.25万元，为调整预算的87.96％，收支结余5609.02万元。具体支出情况如下：

1.教育支出8000.00万元，为调整预算的62.34%，占总支出的4.72%；

2.城乡社区支出128143.25万元，为调整预算的90.27%，占总支出的75.20%。

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入5546.28万元，支出4162.11万元，为调整预算的96.79％，收支结余1384.17万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2062.11万元，为调整预算的93.73%，占总支出的1.22%；

2.教育支出800万元，为调整预算的100%，占总支出的0.47%；

3.社会保障和就业支出500万元，为调整预算的100%，占总支出的0.29%；

4.卫生健康支出800万元，为调整预算的100%，占总支出的0.47%；

2022年财政预算情况

2022年继续完善综合预算管理体系，进一步推进一般公共预算、政府性基金预算、财政专户预算统编、统批、统管，实现收入“一个盘子”管理，支出“一个口子”统筹使用为主。坚决贯彻以收定支，量入为出的预算编制原则。持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出。结合闲林街道实际，现提出闲林街道2022年财政预算方案。

一、2022年财政收支预算总体情况

2022年街道可用资金252012.18万元，其中：一般公共预算可用资金22912.18万元、政府性基金收入225000.00万元、财政专户收入4100.00万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2022年重点项目支出需要，2022年拟安排支出250714.74万元，其中：一般公共预算支出22820.65万元、政府性基金支出223890.23万元、财政专户支出4003.86万元。

二、2022年一般公共预算草案

2022年街道一般公共预算总收入预算为18.60亿元，预计比上年增长10.06%。一般公共预算收入预算为8.70亿元，预计比上年增长8.75%。（具体情况见附表3）

根据本轮镇街财政体制，2022年一般公共预算可用资金预计为22912.18万元，其中：支出基数14865.34万元，税收体制分成收入8696.84万元，补助收入350.00万元，上年结余0.00万元，体制扣款-1000.00万元。2022年财政一般公共预算支出为22820.65万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出10178.90万元，占总支出的4.06%；

2.教育支出7104.88万元，占总支出的2.83%；

3.文化旅游体育与传媒支出297.99万元，占总支出的0.12%；

4.社会保障和就业支出3637.03万元，占总支出的1.45%；

5.卫生健康支出236.28万元，占总支出的0.09%；

6.城乡社区支出1268.92万元，占总支出的0.51%；

7.农林水支出96.65万元，占总支出的0.04%；

三、2022年政府性基金收支安排

2022年政府性基金收入225000.00万元，主要包括：土地出让金收入。

2022年政府性基金支出预算为223890.23万元。（具体情况见附表4）。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.教育支出31864.31万元，占总支出的12.71%；

2.卫生健康支出964.93万元，占总支出的0.38%；

       3.城乡社区支出191060.99万元，占总支出的76.21%

四、2022年财政专户资金收支安排

2022年财政专户资金预算收入4100.00万元，主要包括：幼儿园保教费收入、房租收入、利息收入等。

2022年财政专户资金预算支出4003.86万元。（具体情况见附表5）。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出1430.00万元，占总支出的0.57%；

2.教育支出718.86万元，占总支出的0.29%；

3.文化旅游体育与传媒支出555.00万元，占总支出的0.22%；

4.卫生健康支出1000.00万元，占总支出的0.40%；

5.城乡社区支出300.00万元，占总支出的0.12%。

五、闲林街道2022年“三公”经费预算情况 

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，闲林街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2022年闲林街道财政安排的“三公”经费预算总额52.00万元。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元；公务接待费预算25.00万元；公务用车购置及运行维护费27.00万元，其中：公务用车购置0.00万元；公务用车运行维护费27.00万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。

六、闲林街道2022年部分重点项目预算安排情况

七、2022年财政主要工作任务

（一）加大财源培植力度，助推经济高质量发展。坚持把组织收入工作放在财政工作的首要位置，在巩固现有财源的基础上，充分认识区划调整的利好因素，抢抓闲林区位优势凸显的战略机遇，利用好闲林街道1500亩工业园区有机更新和和睦水乡高标准规划契机，推动重大项目落地建设，加大后续财源培植力度，激发经济发展活力，增强财政增收后劲。

（二）突出财政支出重点，服务闲林全方位发展。坚持“财为政服务”的理念，积极响应高质量发展建设共同富裕示范区要求，牢固树立政府过“紧日子”“苦日子”，让群众过上“好日子”理念，严格控制一般性支出、公用经费支出、三公经费以及会议培训、课题调研、宣传、会展、重大活动、赛事竞赛等六大类非重点非刚性支出，腾出资金空间，重点保障闲林1500亩工业园区有机更新、农民安置房建设、交通基础设施完善、文教卫养事业发展、生态文明建设等重大经济社会民生项目支出，做到有保有压，更好地服务闲林经济社会发展，为促进共同富裕打下扎实基础。

（三）强化预算刚性约束，加强预算绩效管理。坚持预算刚性约束，建立支出预算执行与绩效目标落实“双监控”机制，进一步增强预算意识，严格预算管理执行；进一步加强财政资金绩效管理，强调成本效益、注重结果导向、硬化责任约束，着力提高财政资源配置效率和使用效率。