一、收入预计完成情况

2022年街道可用资金预计18.7亿元。其中：

（一）一般公共预算可用资金约3.8亿元。一是2022年税收体制分成收入约0.6亿元；二是2022年支出基数约1.5亿元；三是含幼儿园教师考核奖等补助收入约0.5亿元。四是以前年度结余约1.2亿元。以上四项合计3.8亿元。

（二）政府性基金收入约为14.5亿元。为未来科技城、西站枢纽、地铁集团等做地主体应拨付建设资金14.5亿元。

（三）财政专户资金收入约为4000万元。其中幼儿园保育费收入1000万元，租赁收入1200万元，垃圾清运费收入1300万元，利息等其他收入500万元。

二、支出重点说明事项

根据优先保障基本运转、保障公共民生、保障重点项目的需要，2022年支出预算安排重点说明事项如下：

（一）保障基本运转支出。按2022年可用资金情况，以保工资保运转为先，优先安排街道及下属财政拨款预算单位人员工资与公用经费，确保工作正常开展；项目支出量力而行，以安排尾款项目资金结算为先，按资金盘存情况，适当安排新建项目。

（二）保障公共民生支出。2022年义务教育阶段学校不列入街道预算安排，剔除小学及中学约1.2亿元预算后，街道将安排下属幼儿园人员工资及公用经费约6443万元，教育事业专项支出约1.9亿元；医疗卫生专项支出约1554万元；社会保障专项支出约1383万元。

（三）保障重点项目支出。政府投资项目投入总计8.53亿元，其中安置房项目建设约6.6亿元，另美丽城镇建设项目等2022年民生实事项目建设约1.89亿元；另重点项目支出情况详见附表1“2022年仓前街道重点项目支出预算情况表”。

（四）“三公经费”预算支出。根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，余杭区人民政府仓前街道办事处及下属单位使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：2022年余杭区财政安排的“三公”经费预算总额26.19万元。其中：公务接待费预算18.19万元；公务用车购置及运行维护费8万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排；详见附表2“余杭区仓前街道2022年“三公”经费预算情况表”。

三、具体预算安排情况

2022年预计安排支出18亿元，其中一般公共预算支出预计3.1亿元、政府性基金支出预计14.5亿元、财政专户支出预计4000万元。具体如下，详见附表3“2022年仓前街道预算公开附表1至5”：

（一）基本支出预计1.59亿元。具体包括：

1.人员经费预算支出预计1.2亿元，包括街道办事处本级约8519万元、下属幼儿园约3452万元；

2.日常公用经费预算支出预计3894万元，包括街道办事处本级约903万元、下属幼儿园约2991万元。

（二）项目支出预计16.41亿元（其中尾款项目预计9.74亿元）。具体包括：

1.部门运转项目预算支出6919万元，其中街道办事处本级约5439万元，主要为部门工作经费；下属7个社区合计约1480万元，主要为社区人员经费及常规工作活动经费等；

2.现代服务业专项预算支出1619万元，主要包括企业提质增效、统计工作、园区（楼宇）经济体及高技能人才培训经费；

3.农林水专项预算支出5980万元，主要包括全域基础环境整治、五水共治、森林巡防等约5220万元，污水零直排等水利建设约760万元；

4.社区建设专项预算支出324万元，主要为社区党群服务中心建设及人才社区创建经费等；

5.社会保障专项预算支出1383万元，主要包括居家养老、困难慰问、残疾人及殡葬业经费、社区儿童之家建设等。

6.文化事业专项预算支出4097万元，主要包括文化体育宣传及统战工作经费、文物保护修缮、文化活动中心建设等；

7.教育事业专项预算支出1.9亿元，主要包括普惠招生、设施设备采购、校舍维护等尾款约5962万元，云溪小学基建项目尾款、吴山前幼儿园、连具塘幼儿园等基建项目约1.3亿元；

8.其他社会事业专项预算支出842万元，主要包括人大联络站运维、人大工作经费及基层党组织建设等；

9.医疗卫生专项预算支出1554万元，主要包括疫情防控、公共卫生工作经费及社区卫生服务中心设备尾款等；

10.平安余杭专项预算支出7373万元，主要包括流动人口及出租房管理、护校安园及禁毒、重点维稳安保、防灾减灾、安全生产、阳光餐饮街区及“迎亚运”专项整治等。

11.公共交通专项预算支出1524万元，主要包括核心区域交通管理、道路交安设施维护、拖车及绿色停车位等；

12.城市管理专项预算支出8325万元，主要包括垃圾分类和音乐线运行、环卫保洁、市政养护、无障碍建设、违建治理及应急保障等；

13.城乡建设管理专项预算支出2.83亿元，主要包括葛巷及太炎未来社区、小城镇环境综合整治、零星修复项目及莲塘上苑加装电梯等约2.53亿元，美丽公路等道路提升项目约3040万元；

14.征地拆迁项目预算支出3058万元，主要包括各征迁区块拆迁资金和过渡费等；

15.安置房建设项目预算支出7.38亿元，主要包括梦想小镇一二期安置房、六号农居点安置房及永乐村多户多联等项目约4.13亿元，以上均由未来科技城保障；湖杭铁路安置房项目约1.66亿元，由区政府协调后安排保障；机场快线安置房项目约1.59亿元，由交通集团保障。

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2022年1月7日

仓前街道2022年财政预算（草案）-另附件.pdf附表1：2022年仓前街道重点项目支出预算情况表.pdf附表2：2022年余杭区仓前街道2022年“三公”经费预算情况.pdf附表3：2022年预算公开附表1至5-仓前.pdf