2019年7月至9月,余杭区审计局对余杭区瓶窑镇原党委书记吕复春 原党委书记钟湘君 镇长江新渊 原镇长吴建中任期经济责任进行了审计。我单位于2020年4月28日收到余杭区审计局送达的审计结果文书《余杭区瓶窑镇原党委书记吕复春 原党委书记钟湘君 镇长江新渊 原镇长吴建中任期经济责任审计报告》。

余杭区审计局出具的审计结果文书《余杭区瓶窑镇原党委书记吕复春 原党委书记钟湘君 镇长江新渊 原镇长吴建中任期经济责任审计报告》，指出了我单位在预算执行、内控管理、政府投资项目建设管理、资产管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“收支未全部纳入预算管理”的问题整改情况。

采取整改措施：将收支全部纳入预算，报镇人大审议。同时，制定完善相关财政管理制度。

整改结果：已完成整改：收支全部纳入预算，报镇人大审议；已制定完善财政管理制度，进一步完善明确财政综合预算管理办法。

（二）关于“往来款清理不及时”的问题整改情况。

采取整改措施：清理三年以上应收及暂付款项，及时处理。

整改结果：已完成整改。三年以上暂存款和暂付款已完成清理和账务处理。

（三）关于“编外人员突破管控数”的问题整改情况。 

采取整改措施：按只出不进原则，完成管控数清退。

整改结果：已完成整改。截至目前，编外人员已不超管控数。

（四）关于“内控管理制度不健全”的问题整改情况。

采取整改措施：制定完善相关项目建设内控制度，规范政府投资项目建设管理，开展相关业务培训，提高项目管理人员规范意识和职业能力。

整改结果：已完成整改。瓶窑镇已制定《关于印发《瓶窑镇政府投资工程项目建设单位内控管理办法》的通知》、《关于印发《进一步规范瓶窑镇政府投资项目工程变更管理办法》的通知》等内控管理制度，

（五）关于“部分项目资料管理不到位”的问题整改情况。

采取整改措施：建章立制，明确档案管理要求。

整改情况：已完成整改。瓶窑镇在已制定《关于印发《瓶窑镇政府投资工程项目建设单位内控管理办法》的通知》文件中，进一步明确工程档案管理要求，要求进一步注重对项目前期决策、审批、施工图、招标、设计变更、施工现场管理以及价款结算等方面资料的梳理归档。

（六）关于“部分资产未入账”的问题整改情况。

采取整改措施：瓶窑镇对所有的资产进行清查，评估资产价值后入账，确保账实相符。

整改情况：已完成整改。一是瓶窑镇已开展资产清查工作。二是进一步制定完善《瓶窑镇固定资产管理细则》，提高固定资产的使用效益。

（七）关于“部分资产未进行统一管理”的问题整改情况。

采取整改措施：租金上缴镇财政账户；土地由瓶窑镇统一管理、出租。

整改情况：已完成整改。

备注：由于对政府的审计非每年度进行，故此信息无变动，延用以上2020年11月26日的文件

特此公告。

杭州市余杭区瓶窑镇人民政府

2022年03月22日