现将杭州市余杭区住房和城乡建设局及下属事业单位2022年预算情况公开如下，详见附件。

杭州市余杭区住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算

目   录

一、杭州市余杭区住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

（三）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
       （四）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市余杭区住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市区有关发展住房保障、住房制度改革、房产管理、城乡建设事业和人民防空的法律、法规、规章和方针政策；拟订相关政策、标准和规范，并监督实施；指导和依法开展相关行政执法工作。

2.组织拟订区住房保障、房产业管理、城乡建设、人防建设的中长期发展规划和重大基础设施建设发展规划以及相应的发展计划、产业政策、改革方案等，并监督实施。

3.统筹推进城市重大基础设施和市政公用事业等重点工程项目建设；指导和管理全区城市园林绿化、供排水管道、燃气管道建设等工作；统筹推进城市地下空间开发利用、地下综合管廊等建设工作；参与推进全区地铁、市域轨道交通、铁路建设等工作。

4.统筹全区城乡建设管理；指导城镇建设、村镇建设及其基础设施建设管理工作；参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略建设和美丽乡村建设；指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作；指导农房设计、农村住房建设。参与指导历史文化名镇名村的保护工作。

5.负责建筑业行业管理和市场监管；按权限负责建筑工程的招投标和造价管理工作；负责全区建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理；制定建筑市场制度和信用标准并监督执行；负责全区园林绿化企业、从业人员登记及备案工作；组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑企业对外承包工程。

6.负责全区建筑工程的工程质量监督、安全监督、文明施工监督管理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；牵头工程建设项目审批制度改革；按权限负责房屋建筑、市政基础设施工程施工许可和工程竣工验收备案；负责全区城建档案管理工作。

7.负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管；参与重大建设项目的建设工程设计方案的审查；负责全区建设工程施工图审查的行业管理。

8.负责全区房产行业管理，规范房产市场；落实房产市场调控政策；负责全区房屋交易管理，楼盘表和房屋面积管理、商品房租赁监督管理和物业管理工作；负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作；按权限管理房产开发企业的资质；负责全区直管公房管理工作；负责全区房屋使用安全管理工作；负责历史建筑保护工作；负责居住区配套设施建设统筹工作；指导、监督住宅室内装饰装修管理工作；负责全区白蚁防治日常管理的工作；指导全区安置房建设和回迁安置工作并开展日常监督检查和考核工作。

9.负责全区保障性住房管理工作，组织拟订保障性住房需求计划；根据年度土地出让计划，确定土地出让配建保障性住房总量并统筹实施；统筹政府投资保障性住房的资产综合管理工作；负责全区住房制度改革工作，拟订住房制度改革政策并组织实施；负责各类保障性住房准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作；负责全区房改资金及公有住房售后维修基金管理；统筹全区人才租赁住房房源，负责落实人才住房保障有关政策。

10.负责推进城乡建设领域科技进步工作；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；负责建筑节能的监督管理和绿色建筑的推广指导工作；按照分工负责区内民用建筑固定资产投资项目的节能评估和审查工作。

11.组织编制人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）并纳入国土空间规划，参与编制城市地下空间规划；组织开展人民防空战备工作；负责人民防空信息化建设和管理；会同有关部门编制重要经济目标防护目录；负责人民防空工程建设相关管理工作，监督指导城市建设中落实人民防空建设要求；组织开展人民防空（民防）宣传教育；负责人民防空经费和资产管理；指导有关单位开展人防业务工作。

12.承担全区建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作；建设工程涉及消防设计审查、验收、备案相关消防执法工作；承担建设工程消防档案管理。

13.统筹住房和城乡建设、人防信息化工作；按分工负责相关领域安全生产、防汛防台（雪）工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区住房和城乡建设局（汇总）部门预算包括：局本级预算、局属余杭区城市基础设施建设中心、余杭区建筑业服务中心、余杭区建设工程招标造价服务中心、余杭区建筑工程质量安全监督站、余杭区住房保障和房产服务中心、余杭区村镇建设服务中心、余杭区城市建设发展研究中心、余杭区安置房建设服务中心、余杭区人防工程服务中心、余杭区建筑工程消防技术保障服务中心和余杭区地铁建设保障服务中心单位预算。

二、2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
       （一）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收支总预算54984.16万元。

（二）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年收入预算54984.16万元，比上年执行数增加16478.06万元，增长42.8%，主要是人才专项资金增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入54730.56万元，占99.5%；政府性基金收入253.6万元，占0.5%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年支出预算54984.16万元，比上年执行数增加16478.06万元，增长42.8%，主要是人才专项资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出500万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出278.48万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12615.18万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出41336.90万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出253.6万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5446.28万元，占9.9%；日常公用支出597.01万元，占1.1%；项目支出48940.87万元，占89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算54984.16万元。收入包括：一般公共预算54730.56万元、政府性基金253.6万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出500万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出278.48万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12615.18万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出41336.9万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出253.6万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款54730.56万元，比上年执行数增加17288.42万元，增长46.2%，主要是人才专项资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出500万元，占1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出278.48万元，占0.5%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出12615.18万元，占23%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出41336.9万元，占75.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）500万元，主要用于杭州未来科技城国际教育园项目。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）278.48万元，主要用于人员社保。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1139.80万元，主要用于人员经费、公用经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9442.34万元，主要用于“靓城行动—推动东部崛起”建设工作经费、管线建设、燃气、水务工作经费、管线专项工作经费、建设法规宣传、培训、系统网络维护等经费、区征迁办工作经费、消防业务工作经费、住建宣传经费、全区绿化行业工作经费、市政工程联合质量抽检费用、起重机械专项检测费、质量监督委托检测费、村镇工作经费、美丽城镇、全域美丽、三改一拆工作经费、农村困难群众住房救助工作资金、建设项目方案费、施工图审查经费和农民多高层公寓建设服务工作经费等。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）770.04万元，主要用于支持发展建筑业总部企业、建筑行业管理工作经费及工程清单和预算成果审核费等。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1263.00万元，主要用于五常街道西溪北苑装修工程。

（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）36200.00万元，主要用于人才专项资金。

（8）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）5136.90万元，主要用于白蚁防治工作经费、房管中心工作经费、既有住宅加装电梯工作经费、老旧住宅小区物管改善补贴、余杭区城乡危旧房治理改造专项工作经费和区房产（物业）类纠纷行业工作经费等。

（六）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出6043.29万元，其中：

人员经费5446.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费597.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款253.6万元，比2021年执行数减少796.64万元，下降75.9%，主要是杭州未来科技城国际教育园、五常街道西溪北苑装修工程项目本年预算放入一般公共预算财政拨款，人防警报购置经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出253.6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）253.6万元，主要用于人防日常管理工作经费、警报购置。

（八）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市余杭区住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为21万元，比上年执行数减少1.55万元，下降6.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长488.6%。主要用于接待省市部门、兄弟县市联系工作、交流学习等支出。增加的主要原因是2022年住建部门接待省市部门、兄弟县市联系工作、交流学习1100活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年执行数下降35.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年执行数增长40.8%，主要原因是公务用车燃料费、维修费等费用增加。

1.机关运行经费

2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局本级等1家行政单位以及杭州市余杭区住房和城乡建设行政执法队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算126.84万元，比上年预算增加35.58万元，增长39%，主要是公用经费标准提高及增加微信公众号运营经费等。

2.政府采购情况。

2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额6374.62万元，其中：政府采购货物预算244.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6130.27万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市余杭区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年杭州市余杭区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48686.97万元，一级项目11个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障和就业方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

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