各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告黄湖镇2022年财政预算（草案），请予审议。

2022年财政预算（草案）

2022年镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市、区决策部署，围绕“十四五”时期全镇的发展目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹兼顾、突出重点，按照高质量发展的要求，积极向上争取资金，挖掘税源，加强资金监管，从严控制一般性支出，保障重点领域支出，为全镇经济社会健康发展提供坚实的财力保障。

一、2022年财政收支预算总体情况

2022年镇财政预计可用资金为19836.91万元，其中：一般公共预算可用资金7926.88万元、政府性基金收入6045万元、财政专户收入5865.03万元。根据优先保障公共民生、基本运转及重点项目支出需要，2022年拟安排支出19045万元，其中：一般公共预算支出7500万元、政府性基金支出6045万元、财政专户支出5500万元。

二、2022年一般公共预算安排

（一）预算收入安排。2022年，全镇一般公共预算总收入为9288万元，预计比上年增长8%。一般公共预算收入（镇本级留存部分）为5076万元，预计比上年增长8%。

（二）预算支出安排。2022年，一般公共预算可用资金预计为7926.88万元，其中：支出基数4218.15万元，税收体制分成收入250万元，补助收入2500万元，指标追加单及其他收入400万元，上年结余预计558.73万元。2022年财政一般公共预算支出为7500万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出4748万元，占总支出的63.31%，主要用于镇本级人员经费及日常公用经费等支出；

2.教育支出1055万元，占总支出的14.07%，主要用于黄湖中心幼儿园运维等支出；

3.文化旅游体育与传媒支出200万元，占总支出的2.67%，主要用于各类文体活动承办、媒体合作及人民运动会等支出；

4.社会保障和就业支出370万元，占总支出的4.93%，主要用于五保供养中心运维、社会组织居家养老服务经费、残疾人之家运维经费、善美青山社区基金会以及退役军人事务相关等支出；

5.卫生健康支出260万元，占总支出的3.47%，主要用于黄湖社区卫生服务中心激励补助等支出；

6.城乡社区支出148万元，占总支出的1.97%，主要用于吴四坊社区运维经费等支出；

7.农林水支出200万元，占总支出的2.67%，主要用于未来乡村前期工作经费等支出；

8.节能环保支出140万元，占总支出的1.87%，主要用于城乡保洁一体化及垃圾分类工作等支出；

9.住房保障支出379万元，占总支出的5.05%，主要用于镇本级人员住房公积金和住房补贴等支出。

三、2022年政府性基金收支安排

2022年政府性基金收入6045万元，主要是黄湖大溪西区块土地出让金收入。

2022年政府性基金支出预算为6045万元，主要用于黄湖大溪西区块土地前期做地费用5000万元、青山村未来乡村电网升级项目前期费用1000万元、其他城建零星支出45万元。

四、2022年财政专户资金收支安排

2022年财政专户资金预算收入5865.03万元，主要包括：大径山生态补偿收入2800万元，西部自选项目收入2500万元，其他收入300万元，上年度结余265.03万元。

2022年财政专户资金预算支出5500万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出1300万元，占总支出的23.64%，主要用于西部富美及未来乡村党建联盟经费、征兵、安全生产、平安建设、纪委、司法及食堂物业等支出；

2.教育支出330万元，占总支出的6%，主要用于未来乡村教育项目及镇成长驿站运维等支出；

3.文化旅游体育与传媒支出300万元，占总支出的5.45%，主要用于全域旅游4A创建及文化阵地建设管理等支出；

4.社会保障和就业支出200万元，占总支出的3.64%，主要用于临时救助、购买老年人意外伤害险、重阳节高龄老人慰问补助以及社会组织培育发展等支出；

5.卫生健康支出110万元，占总支出的2%，主要用于疫情防控、红十字、国卫、公共卫生和精神卫生工作等支出；

6.城乡社区支出2260万元，占总支出的41.09%，主要用于“四好”农村路、污水管网建设及通达桥改扩建项目等支出；

7.农林水支出300万元，占总支出的5.45%，主要用于山塘巡查维修养护、农林水基本建设项目前期费用、防汛防台物资采购及应急抢险等支出；

8.节能环保支出700万元，占总支出的12.73%，主要用于市政零星工程、智能抓拍设备和垃圾处理设备采购、其他临时应急保洁等支出。

五、2022年财政主要工作任务

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）坚持综合施策，确保财政经济平稳运行。一是全力以赴抓收入。在全面落实减税降费政策的同时，持续抓好收入组织工作，加快黄湖大溪西区块出让节奏，争取2022年上半年第一批出让，确保土地出让金尽早返还入库。抓好新税源引培工作，并切实加大好外来建筑企业税收征缴工作，确保应收尽收。二是加大政策资金争取力度。抢抓“西部富美”政策机遇，各部门要进一步增强向上争取政策资金的责任感和主动性，密切关注顶层设计，准确把握争取政策资金的方向，强化各部门之间的协作配合，形成合力，全方位多层次积极向上反映情况，争取上级更多的理解和更大的支持，最大限度缓解全镇财政的困难现状。

（二）强化预算刚性，扎实做好财政收支管理。一是严格预算约束。根据细化预算，优化支出结构，推行厉行节约，按照“保民生、保重点、保运转”的公共支出顺序，合理安排支出，统筹资金拨付时序，提高资金分配透明度。二是坚持政府过紧日子。严把支出关口，从严控制一般性支出和“三公”经费，提高资金使用绩效，确保乡村振兴、产业发展、生态环保等重点民生项目支出得到有力保障。

（三）加强财政监督，补足资金使用监管弱项。一是加强政府采购监管。加强对服务类政府采购的事前、事中、事后监管，不断细化评价指标，量化服务绩效，从源头上规范采购行为。二是规范政府投资项目管理。强化政府投资成本管理，区级资金项目要会同镇项目办加强对工程变更的必要性及合理性审核，控制造价成本。镇本级投资项目，投资前要加强项目必要性及财力承受力分析评估，过程中要加强预算审核，严格结算审计，并注重对第三方评审机构的监管，提升评审质效，最大限度节约项目资金。

各位代表，面对疫情和外部环境的不确定因素，主动适应财政工作新常态是我镇财政工作当务之急。我们将在新一届镇党委、镇政府的正确领导和新一届镇人大的监督支持下，再接再厉，坚定信心，扎实工作，努力开拓财政工作新局面，为打造“未来乡村示范区”、争当“共同富裕排头兵”而努力奋斗！

黄湖镇2022年预算公开表格.xls黄湖镇2022年三公经费公开表格.docx黄湖镇重点项目支出预算表.et