根据《中华人民共和国审计法》第五十八条规定,经中共杭州市余杭区委审计委员会批准，2022年杭州市余杭区审计局对部分区管领导干部任职期间经济责任的履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

2022年由杭州市余杭区审计局派出审计组分别完成了对余杭街道、区机关事务服务中心等单位的领导干部的经济责任审计。审计情况表明，上述单位领导干部在任职期间，围绕区委、区政府中心工作，较好履行领导干部经济责任，全面推动社会事业健康发展。主要体现在：

一是区域经济稳中有升。2017年至2020年，余杭街道全年财政总收入及地方财政收入保持稳定增长。

二是民生项目平稳推进。2017年以来，余杭街道在教育、养老、信访服务等基础设施建设方面进一步完善，凤凰小学城东校区等学校项目相继建成并投入使用，老年食堂推行“餐饮智慧+第三方监管”模式并获得认可。

三是内部制度逐步健全。区机关事务服务中心出台了《财务管理制度》《内部控制管理制度》《采购管理规定》《余杭区机关事业单位办公楼物业管理服务外包细则》。余杭街道制定了《余杭街道建设工程招标代理机构考核管理办法》、《余杭街道统计工作管理制度》、《关于建立健全余杭街道信访工作联席会议制度和专项工作组的实施意见》、《余杭街道建设项目工程审计实施办法（修订）》等制度。

二、审计发现的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题。1家单位采购物资无验收入库、领用出库记录。

（二）预算管理方面存在的问题。1家单位的指标预算执行率不高。

（三）国有资产管理方面存在的问题。1家单位采购物资无验收入库、领用出库记录。1家单位多处房产无产权证，多处社区用房闲置。

（四）政府投资项目管理方面的问题。1家单位的内控制度不健全、工程项目招投标管理不到位。1家单位的工程项目招投标管理不到位，工程变更管理不规范。

（五）政府采购方面存在的问题。1家单位的部分采购项目管理不规范、采购合同管理不规范。1家单位的社会组织服务采购管理不规范，绩效评估及资金拨付未按规定执行，部分采购服务未按规定公开招标。

（六）对下属单位内部审计监督执行不规范。1家单位对下属3个社区主要领导任期经责审项目都未出具审计通知书和制定审计方案，审计档案不规范。

三、审计处理情况及建议

审计结束后，杭州市余杭区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出了审计处理意见和如下建议：严肃财经纪律，加强预算执行刚性。提高资产管理水平，完善登记、出库、验收台账。规范政府投资项目管理，严格执行项目招投标与变更制度。强化政府采购监督管理，注重合同签订的规范性和执行的严肃性。增强对下属单位内审工作的指导，建立日常监督与检查机制。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，被审计单位的领导干部高度重视，已召开专题会议，研究部署审计发现问题的整改，并及时采取有效措施，分期分批地落实审计整改工作。

杭州市余杭区审计局

2022年12月14日