2021年8月23日至10月29日，余杭区审计局对洪建良同志任余杭街道党工委书记、李晓琦同志任余杭街道办事处主任期间的经济责任履行情况进行就地审计。我单位于2022年1月17日收到2020年余杭街道办事处财政决算审计（余审报〔2022〕1号）、4月1日收到洪建良同志任余杭街道党工委书记、李晓琦同志任余杭街道办事处主任期间的经济责任审计报告（余委审办责报〔2022〕1号）。

余杭区审计局出具的对洪建良同志任余杭街道党工委书记、李晓琦同志任余杭街道办事处主任期间的经济责任审计报告（余委审办责报〔2022〕1号），2020年余杭街道办事处财政决算审计（余审报〔2022〕1号）,指出了我单位在国有资产管理、政府投资项目管理、政府采购管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

（一）关于“1家单位多处房产无产权证，多处社区用房闲置”的问题整改情况

采取整改措施：余杭街道已对街道国有资产房产进行梳理，加快新建房屋产权证的办理，对房产因历史原因，产权资料缺失无法办理无法办证的纳入街道房屋类资产台账及数字化管理，并严格按照国有资产相关制度进行管理，确保资产保值增值。针对闲置社区用房，走访社区召开座谈会，并结合街道相关部门要求，征集用房需求，结合社区微型消防站、党群驿站、一老一小配套用房等需求合理安排社区用房。

整改结果：已完成整改，完成6处房屋产权证办理，按贯彻落实中央和省市区委对高质量推进现代社区建设，全面开展“争星晋位、全域建强”三年行动计划的部署要求，已完成11处社区闲置用房统筹安排，重点以建设百岁幸福家、儿童成长驿站、邻里中心等“一老一小”为重点用房，补足社区公共服务设施配置，以“两化”打造社区“五社”服务空间，实现社区用房“标准化”。

（二）关于“1家单位的工程项目招投标管理不到位，工程变更管理不规范”的问题整改情况

采取整改措施：严格执行余公资（2018）19号、余公资（2018）24号文件精神，凡项目概算建安费（或合同估算价）在10万元（含）以上400万元（不含）以下的各类工程建设施工项目（应急项目除外）进入街道小额交易中心采用公开招标方式确定施工单位。严格执行余发改纪要〔2021〕25号工程变更上级部门备案手续

整改结果：已完成整改，工程变更已提交街道相关议审议通过，并已完成区级部门审批备案手续。

（三）关于“1家单位的社会组织服务采购管理不规范，绩效评估及资金拨付未按规定执行，部分采购服务未按规定公开招标”的问题整改情况

采取整改措施：余杭街道开展班子会议，专题业务培训、周三夜学等形式，对政府采购程序组织负责人学习，加强对采购服务的招投标管理，严格按照上级有关文件执行。

整改结果：已完成整改，余杭街道在后续相关社会组织服务采购严格按照政府采购规定执行；资金拨付按余民(2019)175号)第八条文件要求，资金额度＞10万元（含）的项目，按照首期40%、中期40%、末期20%的比例，分3期进行拨付；并在服务结束后遵循由第三方评审完成后并验收合格后根据考核结果支付尾款。加强对采购服务的招投标管理，严格按照文件要求对应公开招标项目进行公开招标；加强各类采购项目的合同管理，按要求、按程序签订合同，并加强合同条款审核；加强采购项目标后管理，做好采购项目的履约评价。

（四）关于“1家单位对下属3个社区主要领导任期经责审项目都未出具审计通知书和制定审计方案，审计档案不规范”的问题整改情况

采取整改措施：余杭街道加强内部审计建应加强内部审计工作，按照余审文[2022]2号《杭州市余杭区内部审计项目管理办法》做好内审工作，发挥好内部审计作用。

整改结果：已完成整改，街道内部审计项目已按上级要求规范实施。

特此公告。