各位代表、同志们：

    我受杭州市余杭区百丈镇人民政府委托，向大会作关于2021年镇财政预算(草案)的报告，请予审议并请各位列席人员提出宝贵意见。

             2021年镇财政预算（草案）

    2021年镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，围绕镇十七届九次人代会提出的各项目标任务，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，努力推动百丈好竹意小镇建设向更高层次迈进。现提请审议2021年度镇财政预算（草案）。

    （一）2021年镇财政一般公共预算收支安排情况

    2021年镇财政完成财政总收入7825万元，经常财政收入4300万元，具体分项收入如下：增值税2925万元 ，所得税400万元，城建税475万元，其他税收500万元。根据现行财政体制测算，2021年镇财政预算内可用资金预计为5980万元，其中：支出基数预计为4231万元，超收分成收入为100万元，上年结余603万，体制决算调整及各项补助收入1046万元。

    2021年镇财政一般公共预算支出5980万元，其中：

    一般公共服务支出2211万元；

    教育支出1340万元；

    文化旅游体育与传媒支出387万元；

    社会保障和就业支出118万元；

    卫生健康支出140万元；

    城乡社区支出990万元；

    节能环保支出50 万元;

    农林水支出533万元；

    住房保障支出211万元；

    镇财政预算收支平衡。

   （二）2021年镇财政专用基金及其他资金收支安排情况

    2021年镇财政专用基金（含其他资金）收入8027万元，其主要项目为：事业单位上交收入100 万元，西部自选项目1300万，生态补偿收入1500万元，其他收入5127万元。

    2021年镇财政专用基金（含其他资金）支出8027万元，其中：

    一般公共服务支出1397万元；

    教育支出 1395万元；

    文化旅游体育与传媒支出652万元；

    社会保障和就业支出855万元；

    卫生健康支出54万元；

    城乡社区支出2440万元；

    节能环保支出100万元;

    农林水支出934万元；

    其他支出 200万元；

    镇财政预算收支平衡。

    为确保完成2021年镇财政各项预算任务，在新的一年里我们将深入贯彻“政府过紧日子”和“集中财力办大事”的原则，全力保障“六稳”、“六保”等工作的急需项目支出和重点刚性支出，确保财政收支平稳运行。打破基数概念和支出固化格局，按照零基预算理念，对疫情影响不再开展或者部分实施的非急需、非刚性项目，包括部分重点项目支出进一步压减，做到应减尽减。

    各位代表，完成2021年镇财政预算任务艰巨,责任重大，让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，在镇人大的监督支持下，进一步提高认识，迎难而上，奋力拼搏，为推动百丈好竹意小镇建设向更高层次迈进提供坚实的财政保障。

关于2021年镇财政预算(草案)的报告.pdf2021百丈镇预算公开表格.xls.pdf2021百丈镇三公预算公开.pdf