各位代表：

下面是仓前街道二〇二〇年度财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2020年度财政一般预算收支执行情况

2020年度我街道完成财政总收入31.39亿元，同比下降11.2%，完成全年预算的84.4%。完成地方财政收入15.25亿元，其中地方财政收入包含增值税7.06亿元（其中房地产行业增值税1.63亿元），所得税6.06亿元（其中房地产行业所得税1.07亿元），城市维护建设税1.12亿元，房产税0.41亿元,印花税0.45亿元，城镇土地使用税0.15亿元。

当年完成经常性地方财政体制收入12.55亿元，同比增长10.4%。

按照财政体制结算政策，当年可用资金1.5亿元。

2020年全年财政一般预算总支出3.73亿元，为调整预算的100%。其主要支出项目包括：

一般公共服务支出11139.67万元，为调整预算的100%。其中：人大事务支出112.28万元，为调整预算的100%；政府办公室及相关机构事务支出9927.76万元，为调整预算的100%；财政事务支出174.03万元，为调整预算的100%；群众团体事务支出117.56万元，为调整预算的100%；其他共产党事务支出808.04万元，为调整预算的100%。

教育支出15601.71万元，为调整预算的98%。

科学技术支出688.64万元，为调整预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出481.25万元，为调整预算的100%。

社会保障和就业支出1021.56万元，为调整预算的100%，均为民政管理实务支出。

卫生健康支出2006.01万元，为调整预算的100%。其中卫生健康管理事务支出1406.93万元，为调整预算的100%；基层医疗卫生机构支出599.08万元，为调整预算的100%。

城乡社区支出5276.37万元，为调整预算的100%。

农林水支出1050.23万元，为调整预算的100%。

2020年一般预算累计结余10.18万元。

二、2020年度财政基金收支执行情况

2020年全年完成财政基金总收入6.3亿元，完成全年预算的54.4%。其中:政府性基金收入5.82亿元，均为未来科技城拨付专项国有土地使用权出让款；专用基金收入4719.62万元，包括幼儿园上缴保育费486万元，利息收入907.49万元，垃圾清运费收入224.11万元，房租收入等其他3102.02万元。

2020年全年财政基金总支出为11.58亿元，为调整预算的100%。其中：政府性基金支出11.1亿元，为调整预算的100%。主要用于农居点项目，包括梦想小镇安置区块、连具塘一期、灵源村一期、五号、六号、永乐村农居点等建设支出4.67亿元；连具塘、宋家山、吴山前、永乐四家幼儿园，仓前二小、仓前中心小学吴山校区建设及各校暑期维修等支出2.47亿元；城建项目包括四好农村公路、美丽城镇、垃圾分类、治安防控、道路交安设施、农贸市场、老旧小区维护、无障碍设施建设等支出1.57亿元；农林水项目包括闸站、土地流转、坟墓搬迁等支出0.58亿元；仓溢物业等农居点物业服务支出0.5亿元；街道文体大楼、社区文化家园建设等支出0.44亿元；村级卫生服务站、社区卫生服务中心迁建尾款等支出0.31亿元；防违控违等综合环境整治支出0.37亿元；全域基础环境整治支出0.19亿元。

专用基金支出4719.62万元，为调整预算的100%。包括教育支出486万元，主要包括学校设备购置等支出；城乡社区事务支出4233.62万元，主要包括道路保洁、绿化养护等支出。

2020年财政基金累计结余5220.87万元。

关于杭州市余杭区仓前街道2020年度财政预算执行情况的报告.pdf

余杭区仓前街道 2020 年“三公”经费 支出决算情况.pdf

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2021年1月29日