各位代表：

我受瓶窑镇人民政府的委托，向大会作2020年财政决算的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2020年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督支持下，瓶窑镇财政工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极完善公共财政服务体系，强化财政职能，优化支出结构，较好地完成了年度预算任务，为全镇经济建设和社会各项事业稳步发展提供了有力保障。

一、2020年财政决算情况

（一）2020年一般公共预算决算情况

因减税降费扶持政策实行和政策调控因素影响，2020年瓶窑镇财政总收入完成77009.95万元，比上年减少13.56%。一般财政收入完成40172.62万元，比上年减少12.87%。具体税种如下：增值税完成44016.2万元，企业所得税和个人所得税完成24715.38万元，其他税收完成8278.36万元。

按照本轮财政体制，2020年镇财政一般公共预算收入完成40769.38万元。包括：体制内支出基数17223.95万元，体制结算调整收入4901.59万元，教育等专项指标追加10655.53万元，超收分成1753.4万元，房地产税收总额分成267.23万元，体制结余5967.68万元。

2020年一般公共预算支出35000.37万元，收支结余5769.01万元。具体支出如下：

1.一般公共服务支出8230.3万元，占总支出的23.51%；

2.教育支出24971.87万元，占总支出的71.35%；

3.社会保障和就业支出113.06万元，占总支出的0.32%；

4.卫生健康支出107.79万元，占总支出的0.31%；

5.城乡社区支出1355.21万元，占总支出的3.87%；

6.农林水支出157.14万元，占总支出的0.45%；

7.文化旅游体育与传媒支出65万元，占总支出的0.19%。

（二）2020年政府性基金及专用基金决算情况

1.政府性基金收支情况

2020年政府性基金收入18999.47万元。包括土地出让金收入14499.47万元，小城市培育专项建设资金4500万元。

2020年政府性基金支出18037.6万元，收支结余961.87万元（另有历年账面结余14654.05万元）。支出主要包括学校教育设备采购及基建维修费用等1802.67万元，城市管理、垃圾分类经费4975.45万元，城建基础设施、道路建设等费用5518.18万元，农林水项目支出2229.17万元，社区办公及养老中心建设和工疗站修缮等819.6万元，3年以上暂付款挂账转支出1241.68万元，防违控违专项经费705.67万元。

2.专用基金收支情况

2020年专用基金收入16278.92万元。包括西部生态补偿资金及基金平衡补助4900万元，3年以上暂存款挂账转收入3968.85万元，下属单位上缴账户余额等其他收入1905.25万元，房屋租赁收入以及利息收入785.54万元，幼儿园保育费337.28万元，专用基金历年结余4382万元。

2020年专用基金支出14627.18万元，收支结余1651.74万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出10965.9万元，占总支出的74.97%；

2.文化旅游体育与传媒支出246.23万元，占总支出的1.68%；

3.社会保障和就业支出628.78万元，占总支出的4.3%；

4.卫生健康支出406.73万元，占总支出的2.78%；

5.城乡社区支出1119.84万元，占总支出的7.66%；

6.农林水支出1259.7万元，占总支出的8.61%。

二、2020年财政主要工作回顾

回顾2020年，全镇财政工作以深化改革为契机，紧紧围绕全镇中心工作，依法组织财政收入，强化财政职能，为我镇的发展提供服务和保障。重点做好了以下几方面工作：

1.积极组织财政收入。坚持依法治税，规范税收征管，落实部门联动机制，进一步完善税收网格化管理。积极应对税费改革，加强分析测算，紧盯大项目和重点行业税收征管，确保税收收入颗粒归仓。

2.提高资金使用效益。优化财政支出结构，树立“过紧日子”意识，从严控制“三公”经费支出，压减一般性开支，优先保障民生项目和重点项目支出，加大教育、卫生投入力度，切实增强群众满意感获得感，提高预算透明度，发挥财政政策激励和财政资金作用。

3.加强财政资金监管。提升财政预算编制水平，强化预算的刚性约束，严格执行“收支两条线”管理规定，修订完善各项财政、财务内控管理制度。加大对镇本级及下属单位财政资金使用情况的监督检查，开展村社及下属事业单位经济责任事项轮审，构建“内审-整改-回访”工作闭环，规范财政资金使用。

各位代表，2020年财政预算执行情况总体良好，同时我们也认识到财政运行中面临一些问题和矛盾。一是受宏观经济、税收政策、财政体制等因素影响，全年税收收入较少；二是土地出让较少，可用资金受限，但政府投资项目建设和民生事业保障资金需求增大，财政保障压力较大。针对这些问题，我们将立足根本，采取积极措施，增强责任意识，同心协力，切实推动财政工作平稳有序开展。