一、杭州市余杭区邮政业发展服务中心概况

（一）部门职责

协助余杭邮政管理局开展相关业务的监督检查，承担余杭邮政管理局交办的具体事务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区邮政业发展服务中心部门决算包括：事业单位本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计343.94万元，支出总计343.94万元,与2019年度相比，各增加192.7万元，增长127.4%。主要原因是：新选调公务员1名、新增军转事业人员1名，增加相应人员经费；新增“雪亮工程”项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计343.94万元；包括财政拨款收入343.94万元（其中，一般公共预算343.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计343.94万元，其中基本支出185.28万元，占53.87%；项目支出158.65万元，占46.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计343.94万元，支出总计343.94万元，与2019年相比，各增加192.7万元，增长127.4%。主要原因是新选调公务员1名、新增军转事业人员1名，增加相应人员经费，新增“雪亮工程”项目经费；财政拨款支出年初预算数343.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.7万元，增长127.4%。主要原因是：新选调公务员1名、新增军转事业人员1名，增加相应人员经费，新增“雪亮工程”项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.64万元,占3.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出332.3万元,占96.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.94万元，支出决算为343.94万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为173.81万元，支出决算为173.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为141.45万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0.0029万元，支出决算为0.0029万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按财务制度运行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.28万元，其中：

人员经费162.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.58万元，占100%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。主要用于接待接待浙江省、杭州市邮政管理局人员等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计156人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于接待接待浙江省、

（十）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.72万元。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市余杭区邮政业发展服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市余杭区邮政业发展服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金158.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市余杭区邮政业发展服务中心在2020年度部门决算中反映常用法律顾问费及宣传工作经费项目绩效自评结果。

法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请律师为本单位的日常事务、重大决策提供法律意见；二是召开寄递企业法律知识讲座2次；三是促进企业三项制度落实率95%。发现的问题及原因：无。

宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与邮政公司合作通过报纸夹页进行平安余杭、安全生产宣传投放，与广告公司合作拍摄宣传短片，邮政公司的30个网点循环播放，共计投放50000次以上；二是对企业宣传全覆盖，进一步推进了寄递企业三项制度落实，提升了行业形象。发现的问题及原因：无。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

16.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指反映邮政业监管方面的支出。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

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