一、杭州良渚遗址管理区管理委员会（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策；负责《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《杭州市良渚遗址保护管理条例》等法律、法规的实施工作。

2、编制和实施《良渚遗址保护总体规划》、《良渚古城遗址管理规划》和控制性详细规划，审核与协调管理区良渚街道、瓶窑镇的总体规划和控制性详细规划；负责良渚遗址管理区内的建设项目审核。

3、负责良渚遗址和出土文物的日常管理与保护工作；制订并实施良渚遗址考古工作规划；组织良渚遗址区内出土文物的征集、收藏和宣传展示工作，开展良渚文化学术研究和交流工作。

4、组织实施良渚国家遗址公园建设和申报《世界遗产名录》工作；负责良渚遗址监管和管理区文物监察与行政执法；负责协调管理区良渚街道办事处、瓶窑镇人民政府开展文物普法教育工作。

5、指导和组织管理区内相关文化产业发展工作；负责历史文化旅游产业的规划编制和旅游基础设施的建设和协调工作。

6、落实和完成区委、区政府部署的各项工作任务；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州良渚遗址管理区管理委员会（汇总）部门决算包括：管委会本级决算、下属良渚博物院、杭州良渚遗址管理所、杭州良渚遗址遗产监测管理中心单位决算。

纳入杭州良渚遗址管理区管理委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.管委会本级

2.良渚博物院

3.杭州良渚遗址管理所

4.杭州良渚遗址遗产监测管理中心

二、杭州良渚遗址管理区管理委员会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州良渚遗址管理区管理委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,361.68万元，与2018年度相比，收、支总计各减少712.44万元，下降5.45%。主要原因是：2018年是良渚古城遗址申报世界文化遗产筹备期，申遗项目经费在当年支出较多，2019年7月申遗成功后项目经费支出减少，故2019年度支出较2018年有下调。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,365.41万元；包括财政拨款收入11,045.89万元（其中，一般公共预算11,030.41万元，政府性基金预算15.48万元），占收入合计97.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入85万元，占收入合计0.75%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入234.52万元，占收入合计2.06%。注：2018年纳入其他收入的“良渚遗址保护区文物保护补偿款”，2019年调整纳入到财政拨款收入中。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,136.13万元，其中基本支出3,276.53万元，占29.42%；项目支出7,859.6万元，占70.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,045.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少149.64万元，下降1.34%。主要原因是：2018年是良渚古城遗址申报世界文化遗产筹备期，申遗项目经费在当年支出较多，2019年7月申遗成功后项目经费支出减少，故2019年度支出较2018年有下调。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,030.41万元，占本年支出合计的99.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.43万元，下降0.73%。主要原因是：2018年是良渚古城遗址申报世界文化遗产筹备期，申遗项目经费在当年支出较多，2019年7月申遗成功后项目经费支出减少，故2019年度支出较2018年有明显下调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,030.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,753.39万元,占97.49%；社会保障和就业（类）支出277.03万元,占2.51%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12327.96万元，支出决算为11,030.41万元,完成年初预算的89.47%，主要原因是人员调出及项目经费调整。其中：

文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）事务。年初预算为2038.46万元，支出决算为1839.3万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，基本支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为0.80万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非刚性支出，调减了办公设备购置支出。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务。年初预算为643.42万元，支出决算为565.57万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务。年初预算为3544.51万元，支出决算为3422.72万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）事务。年初预算为5881.70万元，支出决算为4925.39万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是2019年7月申遗成功后部分费用如媒体宣传类调减，项目经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。年初预算为299.06万元，支出决算为277.03万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,268.29万元，其中：

人员经费3,017.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费250.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15.48万元，占本年支出合计的0.14%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少68.22万元，下降81.51%。主要原因是：良渚博物院2019年因承办故宫展的需要外出展览推出的数量减少，收到的文物借展费较往年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出15.48万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为75万元，支出决算为15.48万元,完成年初预算的20.64%，主要原因是良渚博物院2019年因承办故宫展的需要外出展览推出的数量减少，收到的文物借展费较往年减少。其中：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务15.48万元，主要用于项目支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135万元，支出决算为84.78万元，完成预算的62.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为51.68万元，占60.96%，与2018年度相比，增加18.90万元，增长57.66%，主要原因是因第43届世界遗产大会在阿塞拜疆召开，我单位组织人员参加会议等；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是2017年公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为33.10万元，占39.04%，与2018年度相比，减少1.81万元，下降5.18%，主要原因是厉行节约、整合公务接待资源， 进一步控制和减少了公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为80万元，支出决算为51.68万元。完成预算的64.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计16人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。与上年度一致。主要原因是2017年公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为55万元，支出决算为33.1万元，完成预算的60.18%。主要用于接待学习交流考察团成员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待275批次，累计5,413人次。

外宾接待支出0.57万元，主要用于接待前来学习交流考察外宾；接待60人次，4批次。

其他国内公务接待支出32.53万元，主要接待国内前来学习交流考察团成员。接待5,353人次，271批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，良渚遗址管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目10个，共涉及资金3716.14万元，占一般公共预算项目支出总额的58.28%。2019年度未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“规划、整治、文物修复保护经费等”、“美丽洲公园、国家遗址公园养护经费”、“良博院讲解员讲解场次补助”、“2018年度良渚遗址保护区文物保护补偿”、“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“良渚博物院陈列改造设计施工一体化项目”、“博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”、“良渚文化研究经费”、“与故宫博物院互办展览经费”、“常用设备购置”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3716.14万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

良渚遗址管委会在2019年度部门决算中反映“美丽洲公园、国家遗址公园养护经费”及“与故宫博物院互办展览经费”项目绩效自评结果。

“美丽洲公园、国家遗址公园养护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护及加强了美丽洲公园绿化养护及道路保洁环境建设；二是加强了公园安保巡查力度，规范美丽洲公园周边停车，杜绝安全隐患；三是加强良渚遗址外围环境建设，进一步提升了美丽洲公园的绿化环境。

“与故宫博物院互办展览经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1191万元，执行数为1017万元，完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：一是与故宫博物院合作互办展览，出版一本展览图录，举办一场讲座，举办一场学术会议，推出一批文创产品；二是在故宫的平台上有效宣传推介了良渚文化，提高了余杭的知名度、美誉度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。   

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出162.77万元，与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,661.87万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,652.63万元。授予中小企业合同金额2,595.32万元，占政府采购支出总额的70.87%。其中，授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的0.02%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，良渚遗址管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2019年杭州良渚遗址管理区管理委员会部门决算公开说明.pdf

2019年杭州良渚遗址管理区管理委员会部门决算公开表格.pdf