一、杭州市余杭区红十字会概况

（一）部门职责

1．宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

2．贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设工作，做好会员、志愿者发展和管理；

3．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作； 

4．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

5．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。配合开展艾滋病预防控制宣传教育和人道救助；

6．开展各类红十字志愿服务活动；

7．培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校红十字工作委员会工作；

8．协助人民政府开展与红十字会职责相关的其他人道主义服务活动；

9．在上级领导下，参与国际人道救援工作和国际交流与合作；

10．承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区红十字会部门决算包括：杭州市余杭区红十字会1家单位决算。

二、杭州市余杭区红十字会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区红十字会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计388.57万元，与2018年度相比，收、支总计各增加27.75万元，增长7.69%。主要原因是：人员的增加和培训模型的更新，使人员经费和项目经费均有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计369.41万元；包括财政拨款收入364.87万元（其中，一般公共预算364.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.54万元，占收入合计1.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计369.99万元，其中基本支出137.85万元，占37.26%；项目支出232.14万元，占62.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计364.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.45万元，增长7.50%。主要原因是：人员的增加和培训模型的更新，使人员经费和项目经费均有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.87万元，占本年支出合计的98.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.45万元，增长7.50%。主要原因是：人员的增加和培训模型的更新，人员经费和项目经费均有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出364.87万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.42万元，支出决算为364.87万元,完成年初预算的89.34%。其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为75.01万元，2019年决算为68.29万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数是因为有计划内临时人员于7月辞职。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2019年年初预算为321.92万元，2019年决算为285.97万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数主要是因为生命关爱专项经费具有不可预测性，2019年实际造血干细胞捐献者和遗体捐献者减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为11.49万元，2019年决算为10.62万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数是因为有计划内临时人员于7月辞职。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.85万元，其中：

人员经费115.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金、住房公积金；

公用经费22.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，占100%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长11.36%，主要原因是志愿者工作餐人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与2018年相比，无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。与2018年相比，无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%。主要用于接待省市及兄弟县（区）红十字会考察、志愿者工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计82人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于接待省市及兄弟县（区）红十字会考察、志愿者工作餐等支出。接待82人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金33.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区红十字会在2019年度部门决算中反映培训模型更新、补充及红十字信息化建设设备购置项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为16.95万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：提升了红十字会AED操作培训的效果，保障了红十字救护培训的正常进行。发现的问题及原因：采购不及时，到12月才完成采购任务。下一步改进措施：今后的采购任务在1-10月完成。

红十字信息化建设设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.60万元，执行数为3.52万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：根据杭州市红十字会救护培训管理信息化建设要求，配备救护培训信息化管理设备4套（临平、余杭、瓶窑、塘栖培训片区各1套），对全区红十字救护培训情况进行监控管理。发现的问题及原因：随着业务工作需要软件系统有些功能需进一步完善。下一步改进措施：根据具体业务开展需求不断完善，为救护员管理提供更优质的系统服务。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出22.1万元，比年初预算数减少3.80万元，下降14.67%，主要原因是从严控制了各项日常办公费用。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额21.97万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红十字会2019年决算公开表.pdf

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