一、杭州市余杭区妇女联合会概况

（一）部门职责

教育职能、服务职能、参与职能、代表职能。具体为：

1.根据区委、区政府的中心，指导全区各级妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体委员，并给予业务指导。

2.宣传好、贯彻好、落实好党的路线、方针政策和区委、区政府中心工作。   

3.调查研究全区妇女儿童的新情况、新要求，及时向区委、区政府汇报，尽力解决新形势下妇女儿童中的新题。   

4.指导和推动全区女性素质提升，开展“巾帼建功”活动，组织、动员全区妇女投身“高水平推进全域治理现代化”的建设。   

5.指导全区各级妇联的宣传舆论工作教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传表彰各行各业的先进妇女，配合有关部门开展妇女事业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才的成长。   

6.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童发展规划的制定、监测统计和评估工作，维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业的发展。

7.实施家庭文明建设，全面提高家庭成员素质，促进市民文明程度进一步提高。　　

8.根据新形势的要求，积极组织开展社区妇女工作，为加快我区城镇化步伐作贡献。

9.增强妇联服务意识，更好地为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、实事。　　

10.加强联系，积极扩大妇联与女企业家、女创客、女知识分子及港、澳、台等各界妇女的联系与联谊，增进合作，共同提高。

11.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区妇女联合会部门决算包括：本级决算（下属事业单位余杭区妇女儿童服务中心财务不独立核算，列入本级单位决算）。

二、杭州市余杭区妇女联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计878.71万元，与2018年度相比，收、支总计各增加61.06万元，增长7.5%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计856.71万元；包括财政拨款收入856.67万元（其中，一般公共预算856.67万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计856.67万元，其中基本支出503.67万元，占58.79%；项目支出352.99万元，占41.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计856.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加113.93万元，增长15.33%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出856.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.95万元，增长23.13%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出856.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出812.62万元，占94.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.05万元,占5.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880万元，支出决算为856.67万元,完成年初预算的97.35%，主要原因是工资调标，住房公积金、住房补贴、养老保险缴费基数调增、项目资金扩大等。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行。年初预算为465.2万元，支出决算为459.62万元，完成年初预算的98.8%，决算数大于预算数的主要原因工资调标，住房公积金、住房补贴增加。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为367.99万元，支出决算为352.99万元，完成年初预算的95.92%，决算数大于预算数的主要原因妇联专项项目增加。

（3）社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2019年年初预算为46.81万元，2019 年决算为44.05万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险、职业年金等减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出503.67万元，其中：

人员经费458.15万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费45.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年年初预算为0 万元，2019 年决算数为0 万元，2019年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数比预计减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位组织因公出国(境)团组0个；全年因公出国(境)累计0人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.71万元，占100%，与2018年度相比，减少0.29万元，下降29%，主要原因是接待人数比2018年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位经车改后未留车,单位公务用车保有数量0辆，2019年度公务用车购置数量0辆。2019年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%，比上年增长(或下降)0%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。与上年度一致。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%。主要用于接待深圳市大鹏新区群团工作部、海宁市妇联、安徽省歙县妇联、桐庐县妇联等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数比预计减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计63人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于接待深圳市大鹏新区群团工作部、海宁市妇联、安徽省歙县妇联、桐庐县妇联。接待63人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金352.99万元。一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区财政局在2019年度部门决算中反映妇女儿童发展专项资金绩效自评结果。

妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各类公益课程分为ABC三类公益课程，受益人次达11000余人次。问题及原因：因经费及人员的限制，活动宣传面及服务覆盖面无法达到预期。下一步措施：借助社会及部门资源，依托志愿者及社会组织力量开展服务。

社会管理创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.27万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的问题及原因：项目计划有变动，项目资金执行未达100%，项目可持续影响不足。下一步改进措施：项目设计需广泛征集意见，创新设计项目内容，加强资金管理，确保资金使用到位。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出45.52万元，比年初预算数增加30.52万元，增长203.47%，主要原因是邮电费、交通运输费、水费等增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的61.62%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，余杭区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

妇联2019年度部门决算公开.Doc

妇联2019年度部门决算公开表格.pdf