一、杭州市余杭区总工会概况

（一）部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育

建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，余杭区总工会工作职责：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及区委和上级工会的工作部署，研究确定全区工会工作的基本思路和任务，指导全区工会工作。

2. 按照国家法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行各项职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项工作。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与制定涉及职工切身利益的有关政策措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会自身建设，监督、检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻落实情况；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度及培训计划。

5. 组织开展劳动技能竞赛及群众性经济技术创新、合理化建议活动；负责做好全区劳动模范的推荐、评选及日常管理服务工作。

6. 负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作，确保工会资产保值增值。

7. 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的企（事）业单位民主管理工作；建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律保障。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区总工会部门决算包括：杭州市余杭区总工会等1家单位预算。

纳入杭州市余杭区总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无

二、杭州市余杭区总工会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区总工会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,063.07万元，与2018年度相比，收入增加266.77万元，增长33.5%。支出总决算1,063.07万元，与2018年度相比，支出增加266.77万元，增长33.5%。主要原因是：2019年工匠认定、技能带头人及劳模慰问等费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,063.07万元；包括财政拨款收入1,053.07万元（其中，一般公共预算1,053.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10万元，占收入合计0.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,063.07万元，其中基本支出793.27万元，占74.62%；项目支出269.8万元，占25.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,053.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加264.77万元，增长33.59%。主要原因是：2019年工匠认定、技能带头人及劳模慰问等费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,053.07万元，占本年支出合计的99.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.77万元，增长33.59%。主要原因是：2019年增加工匠认定、技能带头人项目及劳模慰问等费用的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,053.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.04万元，占83.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出111.88万元,占10.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.15万元,占6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108.12万元，支出决算为1,053.07万元,完成年初预算的95.03%，主要原因是工匠认定、百名技能带头人等经费结余。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为722.66万元，支出决算为720.12万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因人员经费等减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务。年初预算为167.95万元，支出决算为157.95万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因劳模活动经费等减少。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务。年初预算为149.54万元，支出决算为111.88万元，完成年初预算的74.82%，决算数小于预算数的主要原因工匠认定、技能带头人经费结余。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。年初预算为67.97万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出783.27万元，其中：

人员经费713.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的79.1%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.87万元，占100%，与2018年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数1.1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的79.1%。主要用于接待上级工会以及兄弟区县等其他相关业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计220人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于接待上级工会以及兄弟区县等其他相关业务单位支出。接待220人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余杭区总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金111.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余杭区总工会在2019年度部门决算中反映余杭工匠认定工作及百名技能带头人津贴兑现项目绩效自评结果。

余杭工匠认定工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100.84万元，执行数为100.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年共认定“余杭工匠”20人，拍摄制作“余杭工匠”视频宣传片1个、撰写制作“余杭工匠”事迹杂志1本；二是举办“余杭工匠”认定发布会。发现的问题及原因：“余杭工匠”品牌的影响力有待进一步加强。下一步改进措施：加强对于“余杭工匠”品牌的宣传力度，多渠道宣传。

百名技能带头人津贴兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.04万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：对符合发放条件的92名人员职业技能带头人兑现每人每月100元津贴。发现的问题及原因：在聘期内，有离开余杭工作的人员。下一步改进措施：在聘任前尽可能选择稳定就业人员，聘任期间及时进行跟踪了解。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出69.45万元，与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.06万元。授予中小企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区总工会2019年决算公开.pdf

区总工会2019年度公开文档.pdf