一、中共杭州市委党校余杭区分校概况

（一）部门职责

1．培训轮训全区各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2．承办区委、区政府举办的专题研讨班；

3．围绕国际国内出现的新情况新问题，开展哲学、社会科学研究，承担区内重大现实问题的调研任务，为教学、社会实践和区委、区政府科学决策提供咨询服务；

4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传；

5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训，开展同国内外（境外）教育、研究等机构和组织的合作与交流；

6．承办余杭区公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训等；

7．会同区委人才办制定全区人才教育培训工作规划和计划，审核区内有关业务单位培训工作计划，抓好培训工作计划的落实及检查考核工作；

8．会同区委组织部、区委宣传部等部门，抓好企事业单位、村（社区）等基层党员干部意识形态教育和综合能力提升培训；

9．抓好本校教职工队伍的思想、组织、业务和作风建设；

10．完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

中共杭州市委党校余杭区分校为本级预算单位，无下属预算单位。

二、中共杭州市委党校余杭区分校2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市委党校余杭区分校2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,558.04万元，与2018年度相比，收、支总计各减少277.82万元，下降9.88%。主要原因是基建项目临近竣工结算，支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,533.11万元；包括财政拨款收入2,532.89万元（其中，一般公共预算2,532.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.21万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,532.89万元，其中基本支出1,044.89万元，占41.25%；项目支出1,488万元，占58.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,532.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少277.82万元，下降10%。主要原因是基建项目临近竣工结算，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,532.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.82万元，下降9.88%。主要原因是：基建项目临近竣工结算，支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,532.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,530.83万元,占99.92%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.06万元,占0.08%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2644.76万元，支出决算为2,532.89万元,完成年初预算的95.77%，主要原因是按实际情况支出，余额财政收回。其中：

（1）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2019年年初预算数为2424.93万元，2019年决算为2316.83万元，完成年初预算的95.54%，主要用于干部教育培训、哲学社会主义研究等支出。

（2）政府投资信息化（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），2019年年初预算数为217.5万元，2019年决算为214万元，完成预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因信息化项目公开招投标节省了成本。

（3）基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2019年年初预算数为2.33万元，2019年决算为2.06万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于预算数的主要原因退休人员因身体原因未参加退休人员活动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.89万元，其中：

人员经费967.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗金、奖励金、住房公积金、住房补贴；

公用经费77.76万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.35万元，完成预算的67.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是兄弟党校来我校学习考察次数和人数相对减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，没有变化；公务接待费支出决算为1.35万元，占100%，与2018年度相比，减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，采用钉钉等工具加强沟通，尽量减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.35万元，完成预算的67.5%。主要用于接待兄弟党校来学习调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，采用钉钉等工具加强沟通，尽量减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计146人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待兄弟党校考察、调研和学习。接待146人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金835.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目支出，因此，无相关内容。  

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

党校在2019年度部门决算中反映“后勤服务设施改扩建”、“余杭区党校学员管理平台升级项目”、“主体班”、“校史馆”、“微信智慧校园平台”等5个项目绩效自评结果。

后勤服务设施改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为210.00万元，执行数为206.50万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成5个项目的结算款支付，完成值4个；二是项目竣工合格率，完成值100%；三是后勤服务能力提升度，完成值100%;四是施工单位零投诉，完成值100%。发现的问题及原因：一是预算和结算有偏差；二至四无偏差。下一步改进措施：预算更仔细精准。

余杭区党校学员管理平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是软件维护数量一套，完成值100%；二是平台运行状况，完成值100%；三是平台验收，完成值100%；四是平台开发，完成值100%；五是平台运行使用率，完成值100%。发现的问题及原因：一至四无偏差，五是平台有BUG。下一步改进措施：修复BUG。

主体班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为650万元，执行数为596.99万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数，完成值100%；二是培训班次，完成值100%；三是培训完成率，完成值100%；四是参加培训学员素质，完成值100%；五是服务对象满意度，完成值100%。发现的问题及原因：一至五无偏差。下一步改进措施：无。

校史馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是修缮面积，完成值90%；二是验收合格率，完成值100%；三是修缮工期，完成值0%；四是成本控制，完成值100%；五是提升党校校史的认知度，完成值100%。发现的问题及原因：一是因疫情作为集中隔离点耽搁；二无偏差；三是因疫情原因已延期，在验收阶段；四和五无偏差。下一步改进措施：加快修缮验收进程。

微信智慧校园平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是软件维护数量一套，完成值100%；二是平台运行状况，完成值100%；三是平台验收，完成值100%；四是平台开发，完成值100%；五是平台运行使用率，完成值100%。发现的问题及原因：一至四无偏差，五是平台有BUG。下一步改进措施：修复BUG。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出77.76万元，比年初预算数减少13.54万元，下降14.38%，主要原因是按照实际情况支出，余额财政收回。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额40.01万元，其中：政府采购货物支出40.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

16.政府投资（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

17.基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

19.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2019年度党校公开文档(文字说明).pdf

党校决算公开2019.pdf