一、杭州市余杭区史志办概况

（一）部门职责

1.研讨余杭的中共党组织领导人民群众进行革命和建设的历史和经验教训并征集相关史料；规划全区党史工作，指导、协调镇乡、街道和部门搞好党史的征研和宣传教育工作。

2.全面真实地反映余杭本地自然和社会的历史和现状；编纂和出版余杭地方志；规划、指导并参与镇、街道及单位专业志书的编写；提供余杭地方志资料和稿件。

3.编纂出版《余杭年鉴》，全面真实记录余杭上年情况。

4.完成区委、区政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区史志办部门决算包括：本级决算。

二、杭州市余杭区史志办2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区史志办2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,085.24万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1001.76万元，增长92.45%。主要原因是：2019年度新增基建项目——中共余杭历史馆，项目支出846.81万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,084.98万元；包括财政拨款收入2,084.98万元（其中，一般公共预算2,084.98万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,084.98万元，其中基本支出735.7万元，占35.29%；项目支出1,349.28万元，占64.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,085.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1001.76万元，增长92.46%。主要原因是：2019年度新增基建项目——中共余杭历史馆，该项目财政拨款收、支846.81万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,084.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1001.77万元，增长92.48%。主要原因是：2019年度新增基建项目——中共余杭历史馆，该项目财政拨款支出846.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,084.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,016.48万元，占96.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出68.5万元,占3.29%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2122.90万元，支出决算为2,084.98万元,完成年初预算的98.21%，主要原因是基本支出和项目支出有结余。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为681.74万元，支出决算为667.19万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出比预算减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1372.14万元，支出决算为1349.28万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出与预算金额有差异。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为69.02万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保费用与预算有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出735.7万元，其中：

人员经费673.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费62.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年年初预算为0万元，2019年决算数为0万元，2019年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是参观方志馆人员比预算减少，公务接待费用下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.44万元，占100%，与2018年度相比，增加0.27万元，增长23.08%，主要原因是11月中共余杭历史馆开馆，接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%。主要用于接待中共余杭历史馆、余杭方志馆参观调研单位等的支出。决算数小于预算数的主要原因是接待参观单位的费用比预算减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计200人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.44万元，主要用于接待中共余杭历史馆、余杭方志馆参观调研单位。接待200人次，25批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区史志办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金902.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区史志办在2019年度部门决算中反映中共余杭历史陈列馆工程及中共余杭历史馆相关经费项目绩效自评结果。

“中共余杭历史陈列馆工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为850万元，执行数为846.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：该项目于10月完成竣工验收并于11月开馆。发现的问题及原因：对党史的宣传力度有待加强。下一步改进措施：通过线上和线下相结合的方式加大对余杭党史的宣传力度。

“中共余杭历史馆相关经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为24.97万元，完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：历史馆于11月顺利开馆，开馆后各方面运行正常。发现的问题及原因：对党史的宣传力度有待加强。下一步改进措施：通过线上和线下相结合的方式加大对余杭党史的宣传力度。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出62.47万元，比年初预算数减少1.64万元，下降2.56%，主要原因是公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额90.38万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.54万元。授予中小企业合同金额72.3万元，占政府采购支出总额的80%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区史志办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指行政单位的项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

余杭区史志办2019年度部门决算.pdf

余杭区史志办2019年度部门决算报表.pdf