一、中共杭州市余杭区委宣传部概况

（一）部门职责

(一)负责指导全区理论学习、理论宣传以及党员干部的理论教育。做好区委理论学习中心组的学习规划和服务工作，指导镇乡党委、街道党工委和区级机关党委(党组)中心组的理论学习以及基层党校的建设和培训工作。　　

(二)贯彻中央和省、杭州市委关于精神文明建设的方针、政策，为区委规划、部署全区精神文明建设当好参谋，负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。指导、协调全区中小学生的德育工作。

(三)负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传，协调、指导区融媒体中心工作。负责协调上级新闻单位来我区采访，组织对余杭的宣传报道。

(四)负责贯彻中央和省、杭州市委关于外宣工作的方针、政策，负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。对全区各类宣传品的制作进行指导和监督。

(五)负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

(六)负责全区文化艺术生产的宏观指导和协调。指导和协调全区文化发展战略的规划编制和实施工作。组织协调全区重大文化艺术活动和群众性文化活动，组织重点文艺作品的创作。协调、指导区文化和广电旅游体育局、区文联的工作。

(七)贯彻中央和省、杭州市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。按照区委统一部署，协调并参与制定全区宣传思想文化事业发展的规划，指导宣传文化系统制定政策和制度。

(八)负责对各镇乡、街道和区级机关各部门的宣传工作进行业务指导以及对镇乡、街道的宣传工作实施考核，牵头协调宣传口各单位的相关工作。

(九)抓好全区宣传干部队伍建设。配合区委加强宣传口各单位领导班子建设和管理，负责管理宣传口有关单位的正科级干部。制定全区镇乡、街道宣传委员的培训规划并组织实施。做好政工系列的专业职务评审和管理工作。抓好本部门干部、职工队伍的思想、组织、业务和作风建设。

(十)完成区委交办的其他任务，承办上级宣传部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委宣传部部门决算包括：部本级决算、部属余杭区精神文明建设委员会办公室决算、部属余杭区文化创意产业办公室决算及部属余杭区互联网宣传指导中心（区网络舆情监测应急中心）决算和部属余杭区社会科学界联合会决算。

二、中共杭州市余杭区委宣传部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市余杭区委宣传部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,786.89万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2645.3万元，增长37.04%。主要原因是：增加宣传文化发展专项、文化产业发展专项、农村文化礼堂建设补助等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,603.25万元；包括财政拨款收入9,439.77万元（其中，一般公共预算9,112.77万元，政府性基金预算327万元），占收入合计98.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入163.47万元，占收入合计1.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,728.32万元，其中基本支出1,679.46万元，占17.26%；项目支出8,048.87万元，占82.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,439.77万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2739.37万元，增长40.88%。主要原因是：增加文化活动、宣传文化发展专项、农村公益事业等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,112.77万元，占本年支出合计的93.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2697.37万元，增长42.04%。主要原因是：增加宣传文化发展专项、文化产业发展专项、农村文化礼堂建设补助等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,112.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,961.6万元，占21.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,166.51万元,占67.67%；社会保障和就业（类）支出159.97万元,占1.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出824.7万元,占9.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9286.37万元，支出决算为9,112.77万元,完成年初预算的98.13%，主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1559.61万元，支出决算为1519.49万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为456.35万元，支出决算为433.45万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为164.8万元，支出决算为164.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4448.16万元，支出决算为4415.49万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为886.22万元，支出决算为886.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为167.53万元，支出决算为159.97万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少相应支出。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为895万元，支出决算为824.7万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设补助支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,679.46万元，其中：

人员经费1,528.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费150.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出327万元，占本年支出合计的3.36%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42万元，增长14.73%。主要原因是：参加农村文化礼堂绩效评估的礼堂数量增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出327万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出327万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为327万元，支出决算为327万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为327万元，支出决算为327万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为8.58万元，完成预算的89.17%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.6万元，占65.27%，与2018年度相比，增加4.14万元，增长283.56%，主要原因是参加余杭区人民政府组团赴阿塞拜疆参加申遗服务保障活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为2.98万元，占34.73%，与2018年度相比，增加0.84万元，增长39.25%，主要原因是接待批次和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.6万元，支出决算为5.6万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位参与区政府组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.98万元，完成预算的74.50%。主要用于接待对外宣传、文化交流、文创产业、招商等相关工作的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计300人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于接待对外宣传、文化交流、文创产业、招商等相关工作的接待支出。接待300人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金7052.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度农村文化礼堂绩效评估等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金327万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区委宣传部在2019年度部门决算中反映农村文化礼堂绩效评估及区文创产业项目扶持绩效自评结果。

1.农村文化礼堂绩效评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区建成127家农村文化礼堂进行了绩效考核，认定五星级文化礼堂7家，四星级文化礼堂11家，三星级文化礼堂30家，二星级文化礼堂79家。通过农村文化礼堂绩效评估，大大提高了农村文化礼堂的知名度、影响力。发现的主要问题及原因：文化礼堂作用发挥存在着差异，镇街与镇街，文化礼堂与文化礼堂之间不均衡。下一步改进措施：加强对文化礼堂活动开展的指导督查，形成月前下发活动建议、活动情况排名通报等工作制度，打造文化走亲、钉钉文化讲堂等特色活动品牌，提高农村文化礼堂绩效。

2.区文创产业项目扶持绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为523.11万元，执行数为523.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发挥区级文创政策资金扶持，加快培育壮大电影电视、游戏动漫、互动娱乐、网络文学、工业设计等文创企业和公共服务平台，支持一批中小文创企业成长，推进打造数字文创产业高地，助推我区经济高质量发展。发现的问题及原因：政策兑现周期较长，政策宣传有待加强。下一步改进措施：缩短申报、兑现周期，加强文创新政宣传和企业走访服务工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出150.9万元，比年初预算数减少10.21万元，降低10.14%，主要原因是人员变动，日常公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额689.95万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出681.29万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的43.48%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括部属实行公务员管理的事业单位、部属事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括部属实行公务员管理的事业单位、部属事业单位）的固定资产采购支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指主要反映用于文化建设、文明创建、网络舆情、文创产业、社科研究、城市学研究等项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指主要反映用于文化产业发展项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指主要反映基层宣传文化活动项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指主要反映用于新闻宣传、对外宣传、人才培养、文艺题材招标扶持、区属新闻单位考核、网络宣传和舆情引导等宣传文化项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指主要反映用于文创产业、农村文化礼堂建设补助、基层宣传文化活动项目支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要反映用于单位对在职人员社会保险基金的补助支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指主要反映用于农村文化礼堂建设补助支出。

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