一、中共杭州市余杭区委组织部概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党有关组织工作的路线、方针、政策，研究拟订并实施全区党的组织工作中长期规划和年度计划；指导党的组织建设工作，组织开展新时期党建工作的新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；研究制定加强新经济与新社会组织党的工作相关政策措施。

2.贯彻执行中央和省、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究拟订并实施全区干部工作的规划和年度计划，对全区干部工作进行管理和指导；负责区委管理、区委委托组织部管理和区委协助市委管理干部的考察、考核和日常管理工作，办理区委协助省、市委管理干部的工资调整、退休报批手续；协助区委管理区管领导班子和区管领导干部；负责全区优秀年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区干部人事制度改革的重要政策。

4.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的监督检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

5.负责全区党政机关、人大常委会机关、政协机关和群众团体机关、乡镇机关按照《中华人民共和国公务员法》进行综合管理；负责参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位干部的综合管理；负责法院、检察院按照《中华人民共和国法官法》、《检察官法》进行管理的指导和协调工作。

6.综合管理全区干部教育培训工作，研究制定全区干部教育培训政策和工作规划、年度计划；指导镇、街道和区直单位的干部培训工作；负责、指导全区干部的教育培训工作。

7.研究和指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展及党费收缴管理工作，会同有关部门协调、规划和指导党员的教育工作。

8.调查掌握全区国有企业领导班子建设情况，会同有关部门制定并实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划，掌握和联系优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

9.贯彻中央和省市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区人才工作规划，牵头研究制定人才政策并组织实施，统筹指导行业职能部门推进人才队伍建设；建立健全人才工作网络和人才资源信息库，掌握全区人才队伍的基本状况；综合指导、协调和监督有关部门人才引进、培养、使用、联系服务等管理工作；组织、协调全区各领域拔尖人才的评选管理工作。

10.负责全区领导干部的监督工作，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责党员干部出国（境）的审核审批工作。受理选人用人违规问题和区管干部有关问题的举报。

11.加强区党代表的联络和服务工作，收集整理区党代表的提案提议，对提案提议的办理情况进行督查并向党代表反馈；研究拟订区党代表大会代表任期制工作制度，指导各镇做好代表任期制的相关工作。

12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责指导全区干部人事档案管理。

13.负责全区大党建工作督查、考核、报表、简报等工作；负责落实大党建工作文件材料、会议活动、会议纪要等事务；承担区委党建工作领导小组办公室的日常工作。

14.贯彻落实区委对机关党建工作的决定、指示，负责对区直属各单位党建工作进行规划和分类指导；负责对行业系统党建工作进行业务指导。

15.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

16.归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

17.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委组织部部门预算包括：独立核算仅中共杭州市余杭区委组织部等1家单位预算，其中包括参照公务员管理事业单位1个（区党员电化教育中心）、事业单位3个（区干部人事档案管理中心、区党员服务中心、区党员干部远程教育办公室）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委组织部部门决算只有一个部本级决算，其中包括参照公务员管理事业单位1个（区党员电化教育中心）、事业单位3个（区干部人事档案管理中心、区党员服务中心、区党员干部远程教育办公室）。

二、中共杭州市余杭区委组织部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市余杭区委组织部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6787.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3805.63万元，增长127.61%。主要原因是：机构改革，职能增加，工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6787.2万元；包括财政拨款收入6742.27万元（其中，一般公共预算6742.27万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入44.93万元，占收入合计0.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6776.85万元，其中基本支出1858.86万元，占27.43%；项目支出4917.99万元，占72.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6742.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4152.24万元，增长160.32%。主要原因是：机构改革，职能增加，工作经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6742.27万元，占本年支出合计的99.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4152.24万元，增长160.32%。主要原因是：机构改革，职能增加，工作经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6742.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6159.38万元，占91.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出419.93万元,占6.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出162.95万元,占2.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6792.59万元，支出决算为6742.27万元,完成年初预算的99.26%，主要原因是人员的调动、部分项目资金需要第二年支付等。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1341.05万元，支出决算为1498.51万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员调入。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4592.46万元，支出决算为4384.66万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金需要第二年支付。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为62.97万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为197.40万元，支出决算为197.40万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为419.93万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因人才大会大赛等活动实际支出数少于预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为152.87万元，支出决算为162.95万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.86万元，其中：

人员经费1685.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费173.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、  差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年年初预算为0万元，2019年决算数为0万元，2019年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.74万元，支出决算为8.06万元，完成预算的75.05%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.24万元，占52.61%，与2018年度相比，减少3.71万元，减少48.88%，主要原因是因公出国（境）人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为3.82万元，占47.39%，与2018年度相比，减少2.14万元，减少35.91%，主要原因是公务接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.24万元，支出决算为4.24万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员1名公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的58.77%。主要用于接待其他省市组织部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计386人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.82万元，主要用于接待其他省市组织部门公务活动等支出。接待386人次，12批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市余杭区委组织部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金3936.91万元，占一般公共预算项目支出总额的80.62%。

本年度无政府性基金财务拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因为，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市余杭区委组织部在2019年度部门决算中反映50年党龄的农村老党员慰问经费及非公企业党建经费补助项目绩效自评结果。

50年党龄的农村老党员慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全区2620名50年党龄的农村老党员慰问；二是加强对老党员的关心关爱。

非公企业党建经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为314.86万元，执行数为314.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强两新组织党的建设工作，推进党组织覆盖扩面，夯实基层基础，助推余杭区域经济社会发展。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出173.49万元，比年初预算数增加77.68万元，增长81.07%，主要原因是机构改革，在职人数增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额338.98万元，其中：政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.92万元。授予中小企业合同金额91.56万元，占政府采购支出总额的27.01%。其中，授予小微企业合同金额91.56万元，占政府采购支出总额的27.01%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：“一般公共服务”指反映政府提供一般服务的支出；“组织事务”指反映中国共产党组织部门支出；“行政运行”指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要是人员经费和日常公用经费。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：“一般行政管理事务”指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：“其他组织事务支出”指：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：“科学技术支出”指：反映科学技术方面的支出；“其他科学技术支出”指：反映除以上各项以外用于科技方面的支出；“其他科学技术支出”指：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：“社会保障和就业”指反映政府在社会保障与就业方面的支出；“其他社会保障和就业支出”指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2019年度组织部部门决算报表.pdf

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