一、杭州市余杭区机关事务服务中心概况

（一）部门职责

1.承担综合管理全区行政事业单位房地产产权、产籍及建设改造工作；承担全区行政事业单位办公用房的维修审核等工作；承担全区行政事业单位商业用房租赁管理工作；承担所辖办公用房的后勤物业管理工作。

2.会同有关部门制定行政事业单位办公用房物业服务标准、办公家具配置标准；承担行政事业单位物业服务量的审核工作。

3.承担区委办公室、区政府办公室和本中心部门经费专项基建经费等财务管理工作；承担所辖范围内部分固定资产的管理工作。

4.组织实施全区公务接待工作；承担上级部门及兄弟县市来余杭公务、考察活动的接待服务工作；承担区委、区政府大型活动、会议及区委、区政府领导外出考察的后勤保障工作；指导区级部门、镇街公务接待工作。

5.负责区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作；承担区政府机关车队车辆、驾驶员的管理工作。负责区后勤用车服务有限公司的日常管理工作。

6.负责区政府机关大院、市民之家等所辖办公区域的餐饮服务、安全保卫、消防、通讯、公共秩序、爱国卫生、绿化美化以及重要设备的管理和维护工作，负责做好服务人员岗位和管理工作。

7.承办区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区机关事务服务中心部门决算包括：局本级决算

二、杭州市余杭区机关事务服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21,888.53万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5524.06万元，增长33.76%。主要原因是：

项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,887.87万元；包括财政拨款收入21,532.42万元（其中，一般公共预算21,452.42万元，政府性基金预算80万元），占收入合计98.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入227.06万元，占收入合计1.04%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入128.39万元，占收入合计0.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,884.87万元，其中基本支出1,887.33万元，占8.62%；项目支出19,997.55万元，占91.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21,532.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6015.05万元，增长38.76%。

主要原因是：项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,452.42万元，占本年支出合计的98.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6000.66万元，增长38.83%。主要原因是：项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,452.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21,305.25万元，占99.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出147.17万元,占0.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23258.87万元，支出决算为21,452.42万元,完成年初预算的92.23%。主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务。年初预算为17245.36万元，支出决算为16739.2万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务运行（项）事务。年初预算为1805.90万元，支出决算为1740.16万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务。年初预算为599.41万元，支出决算为597.74万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务。年初预算为3445.00万元，支出决算为2228.15万元，完成年初预算的64.68%，决算数小于预算数的主要原因是施工现场场地条件所限及设备采购流标，致项目整体进度延缓。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为163.20万元，支出决算为147.17万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,887.33万元，其中：

人员经费1,694.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费 、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费192.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出80万元，占本年支出合计的0.37%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14.39万元，增长21.93%。主要原因是：四防六站维护费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出80万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为80万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为785.33万元，支出决算为773万元，完成预算的98.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.2万元，占1.45%，与2018年度相比，增加11.2万元，主要原因是良渚古城遗址申请世界文化遗产随行保障人员出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为693.55万元，占89.72%，与2018年度相比，减少61.13万元，下降8.10%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为68.25万元，占8.83%，与2018年度相比，增加0.2万元，增长0.29%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.2万元，支出决算为11.2万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的良渚古城遗址申请世界文化遗产等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为705.78万元，支出决算为693.55万元，完成预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。

公务用车购置支出349.54万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的19辆公务用车；

公务用车运行维护费支出344.01万元，主要用于区内涉改单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费预算数为68.35万元，支出决算为68.25万元，完成预算的99.85%。主要用于接待区委区政府接待各类考察团餐费、用车等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，余额财政回收。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次，累计9,138人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出68.25万元，主要用于区委区政府接待各类考察团餐费、用车等支出。接待9,138人次，97批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金8082.34万元，占一般公共预算项目支出总额的84.11%。

本年度无需要绩效自评的政府性基金项目，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市余杭区机关事务服务中心在2019年度部门决算中反映区老年大学瓶窑教学点修缮工程项目及部委办局办公用房项目绩效自评结果。

区老年大学瓶窑教学点修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为195.72万元，执行数为195.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善瓶窑片区教学点办学环境；二是加强离退休干部思想政治建设和文化养老工作。发现的问题及原因：工程的细节和使用上需要进一步完善。下一步改进措施：一是根据管理工程的经验进一步提升工程质量以及细节；二是根据工程施工管理的相关书籍和文件来加强作为建设单位经办人的管理措施和办法。

部委办局办公用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1140.6万元，执行数为1140.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各部委办局日常正常办公的需求，并结合各个单位不同需求统筹安排，通过租赁办公用房缓解各单位办公难的现象。发现的问题及原因：对于办公用房的使用效率及统筹安排还需提高。下一步改进措施：根据省厅要求，结合我区实际进一步完善。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,308.55万元，其中：政府采购货物支出522.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出785.96万元。授予中小企业合同金额785.96万元，占政府采购支出总额的60.06%。其中，授予小微企业合同金额785.96万元，占政府采购支出总额的60.06%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市余杭区机关事务服务中心及所属各单位共有车辆140辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车140辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映事业单位的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的一般公共服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出。

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2019年度机关事务局部门决算附表.pdf