一、浙江杭州未来科技城（海创园）管委会概况

（一）主要职能。

未来科技城党工委、管委会的管理职责主要为：

（1）贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。

（2）负责制订未来科技城总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（3）负责重点建设区域内的规划许可管理，负责重点建设区域外、未来科技城范围内的规划许可预审。配合区规划分局编制未来科技城123.1平方公里范围内的城市总体规划、控制性详细规划和各专项规划，配合国土余杭分局制定上述范围的土地利用规划。

（4）负责实施未来科技城重点建设区域内的土地开发、城市建设和城市管理。

（5）负责未来科技城重点建设区域的人才引进、人才服务和招商引资等，完成上级下达的人才引进和招商引资任务。组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。

（6）负责未来科技城重点建设区域内投资项目、技改项目及其合同、章程审批，负责基本建设项目的立项审批。

（7）负责预算内资金收支计划的执行和管理，负责制定投融资计划，负责未来科技城重点建设区域的建设资金平衡。配合区财政局做好未来科技城预算内外资金收支计划的编制。

（8）会同有关部门研究制订未来科技城重点建设区域内有关人才、产业、土地等政策，经批准后组织实施。

（9）支持配合属地街道做好未来科技城重点建设区域内企事业单位的安全生产、环境保护、社会治安的指导、协调、监督和管理工作。

（10）支持配合属地街道做好未来科技城重点建设区域内党建、群团、统计、劳动保障等社会管理事务工作，其中统计事项由管委会会同统计、发改、财政等部门另行制定方案。

（11）负责协调省金融创新示范区的建设、管理等工作，积极发展现代金融服务业。

（12）完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级单位预算。

二、浙江未来科技城（海创园）管委会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江杭州未来科技城（海创园）管委会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4534.16万元，与2018年度相比，收、支总计各增加433.57万元，增长10.57%。主要原因是：在编人员的调入及新进人员的增加，人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4534.16万元；包括财政拨款收入4534.16万元（其中，一般公共预算4534.16万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。）

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4534.16万元，其中基本支出3881.25万元，占85.6%；项目支出652.91万元，占14.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4534.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加433.57万元，增长10.57%。主要原因是：在编人员的调入及新进人员的增加，人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4534.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.57万元，增长10.57%。主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4534.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4222.51万元，占93.13%；社会保障和就业（类）支出311.65万元,占6.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4604.06万元，支出决算为4534.16万元,完成年初预算的98.48%，主要原因是项目支出上招商经费有所压减。其中：

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行事务。年初预算为3593.85万元，支出决算为3569.60万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出上有所压减。

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为665万元，支出决算为652.91万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因招商经费支出上有所压减。

社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出事务。年初预算为345.21万元，支出决算为311.65万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险及医疗互助资金有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3881.25万元，其中：

人员经费3553.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费328.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年年初预算数为0万元，决算数为0万元，2019年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.12万元，支出决算为40.08万元，完成预算的99.9%,

2019年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为15.12万元，占37.73%，与2018年度相比，减少11.59万元，下降43.38%，主要原因是2019年出国人次和批次减少相应费用也减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增加或减少；公务接待费支出决算为24.96万元，占62.27%，与2018年度相比，减少0.77万元，下降3%，主要原因是2019年接待外省考察团来访的接待费用标准有所调整。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15.12万元，支出决算为15.12万元。主要用于本部门人员的出国招商引资、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国

(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为25万元，支出决算为24.96万元，完成预算的99.84%。主要用于接待外省考察团的来访及招商引资接待外商、人才等接待支出。决算数与预算数基本一致，公务接待费的执行率达到99.84%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待320批次，累计2205人次。

外宾接待支出5.6万元，主要用于国外企业的考察来访，及招待国外专家、人才等；接待216人次，42批次。

其他国内公务接待支出19.36万元，主要用于接待国内外省企业单位考察团及人才等。接待1989人次，278批次。

（九） 部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江杭州未来科技城组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金652.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江杭州未来科技城在2019年度部门决算中反映及项目绩效自评结果。

“城西产业集聚区费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，根据杭财教【2019】5号文件，拨付给杭州城西科创产业集聚区管委会的经费554.5万元，项目资金足额及时支付，大力发展城西大走廊的经济，提升城西的整体影响力。

“海创园招商经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78.6万元，执行数为66.51万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：一、2019年，未来科技城招商工作全年利用外资资金超计划3.1亿元，集中签约项目24个，产业链个性化项目、小而美项目129个，超额完成年初计划；二、加快省“152工程”的3个项目均取得实质进展，阿里巴巴全球总部项目、超重力离心模拟与试验装置项目顺利开工、VIVO全球AI总部项目正在加快推进供地。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出328.18万元，比年初预算数减少352.34万元，下降6.86%，主要原因是公用经费支出有所压减。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江杭州未来科技城本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州未来科技城（海创园）管委会2019年度部门决算说明 3.pdf

杭州未来科技城（海创园）管委会2019年度部门决算公开表格.pdf