2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕年初人代会提出的各项目标任务，主动服务镇党委政府中心工作，积极发挥财政职能，抓好税源培引,优化支出结构,严守地方债务防线，精细国有资产管理，在服务转型升级、保障重点支出和民生支出等方面取得明显成效，有效推动全镇经济社会各项事业持续健康发展。

（一）2019年镇财政一般公共预算执行情况

2019年镇财政完成财政总收入6770万元,完成地方财政收入3551万元,其分项完成情况是：增值税1971万元；所得税833万元；城建税374万元；其他税收373万元。按照区财政新一轮财政体制结算，2019年镇财政一般公共预算可用资金6596万元，其中包括一般公共预算收入3551万元，转移性收入58万，上解收入1079,一般公共预算结转结余1908万元。

2019年镇财政一般预算支出为4402万元，为调整预算（4699万元）的93.68%；其中：

一般公共服务支出1780万元，为调整预算（1800万元）的98.89 %；

教育支出1550万元，为调整预算（1629万元）的95.15%；

文化体育(文创）支出88万元，为调整预算（94万元）的93.62%；

社会保障支出36万元，为调整预算（122万元）的29.51 %；

医疗卫生支出98万元，为预算（152万元）的64.47%；

城乡社区事务支出370万元，为调整预算（379万元）的97.63%；

节能环保支出44万元，为调整预算（50万元）的88%；

农林水事务支出 300万元，为调整预算（303万元）的99.01%；

住房保障支出136万元，为调整预算（170万元）的80%。

2019年一般公共预算当年收支平衡，结余2194万元。

（二）2019年镇财政政府性基金及其他资金收支执行情况

2019年镇财政政府性基金（含其他资金）收入为4253万元，为调整预算（8183万元）的51.97%；其主要项目为：事业单位上交收入201万元，生态补偿收入2652万元，瓶窑生态组团收入559万元，公共卫生考核提升170万元，医疗结算资金收入159万元，其他收入12万元，金竹坞地块土地出让收入500万元。

2019年镇财政政府性基金（含其他资金）支出为6631万元，为调整预算（8075万元）的 82.12%；其中：

一般公共服务支出1442万元，为调整预算（1706万元）的84.53%；

教育支出 282万元，为调整预算（1043万元）的 27.04%；

文化体育(文创）支出424万元，为调整预算（470万元）的90.21%；

社会保障支出158万元，为调整预算（310万元）的50.97%；

医疗卫生支出185万元，为调整预算(485万元）的38.14%；

城乡社区事务支出3517万元，为调整预算（3312万元）的106.19 %；

节能环保支出100万元，为调整预算（100万元）的100 %；

农林水事务支出392万元，为调整预算（599万元）的65.44%；

其他支出131万元，为调整预算（50万元）的 262%；

总结我镇一年来的财政工作，着重做好了以下几方面工作：

1.坚持依法治税，保持财力稳定。紧紧围绕全年税收任务，切实增强责任意识和主动意识，认真分析税收结构，及时对接税务、财政等部门，掌握税收入库动态和剖析增减原因。开展税收属地清理工作，组织力量对园区、各村企业等进行摸底调查，全面建立税源台账。着力加强税收网格化管理工作，重点强化企业股权转让所得税、重点工程项目建筑税的监管，积极采取措施确保税收属地缴纳，确保我镇税源收入稳定。

2.坚持统筹兼顾，重点保障民生事业协调发展。紧紧围绕镇党委政府工作重心，千方百计筹措资金助推全域环境整治、骑行道游步道等全域景区配套设施建设、重大会议安保等党委政府重点工作，2019年区镇财政相关投入超过1.4亿元。同时统筹兼顾，合理安排有限财政资金，全力保障社会各项民生事业的协调发展。一方面财政确保镇属各单位实现正常运转，另一方面财政可用财力优先用于民生事业支出，2019年百丈镇四好农村路建设、201省道百丈段综合整治、9·6水毁修复工程等项目顺利完工、各类低保优抚补助资金按时足额发放。

3.坚持改革创新，着力加强财政资金监管。不断加强部门预算编制水平，提升预算的科学性、前瞻性，强化预算的刚性约束。坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审，充分考虑当前财力和长远影响，凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

2019年全年财政预算执行情况总体正常，但是预算执行中仍存在着一些矛盾和问题。政府性基金支出预算执行率较低，主要原因是金竹坞、独松地块土地出让延迟至2020年，导致政府性基金收入预算完成率偏低，以收定支，下年半支出较缓慢。另外受宏观经济、税收政策、财政体制等多方面的因素影响，镇财政体制分成和可用资金增长缓慢。收入渠道减少，建设任务繁重，防范和化解财政负债风险的任务非常艰巨；镇财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以改善。

2020年上半年镇财政预算执行情况

2020年上半年镇财政深入贯彻落实全国两会精神，坚持政府过紧日子，全力保障“六稳”、“六保”等工作的急需项目和重点刚性支出，确保财政收支平稳运行。打破基数概念和支出固化格局，按照零基预算理念，对疫情影响不再开展或者部分实施的非急需、非刚性项目，包括部分重点项目支出进一步压减，做到应减尽减。围绕镇十七届七次人代会提出的各项目标任务，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，努力推动百丈好竹意小镇建设向更高层次迈进。

（一）2020年1-6月镇财政一般公共预算执行情况。

2020年1-6月镇财政完成财政总收入3488.46万元,为年初预算（6969.94万元）的50.05%，完成地方财政收入1942.6万元为年初预算（3820.6万元）的50.85%,其分项完成情况是：增值税1173.56万元，为年初预算（2381.13万元）的49.29%；所得税248.2万元，为年初预算（512.14万元）的48.46%；城建税243.01万元，为年初预算（452.16万元）的53.74%；其他税收277.83万元，为年初预算（475.17万元）的58.47%。

2020年1-6月镇财政一般预算支出为2253.62万元，为预算（4100万元）的54.97%；其中：

一般公共服务支出785.63万元，为年初预算（1530万元）的51.35 %；

教育支出781.67万元，为年初预算（1600万元）的48.85%；

文化体育(文创）支出71.73万元，为年初预算（105万元）的68.31%；

社会保障支出40.03万元，为年初预算（80万元）的50.04%；

医疗卫生支出11.2万元，为年初预算（50万元）的22.40 %；

城乡社区事务支出164.23万元，为年初预算(225万元）的72.99 %；

节能环保支出25.52万元，为年初预算（50 万元）的51.04%；

农林水事务支出275.43万元，为年初预算（320万元）的86.07%；

住房保障支出98.18万元，为年初预算（140万元）的70.13%；

（二）2020年1-6月镇财政政府性基金及其他资金收支执行情况。

2020年1-6月镇财政政府性基金（含其他资金）收入为3553.23万元，为年初预算（10472万元）的33.93%；其主要项目为：生态补偿收入2200.6万元，西部自选项目1100万元，西部卫生考核奖励150万元，土地出让收入100万元，其他收入2.63万元。

2020年1-6月镇财政政府性基金（含其他资金）支出为3412.08万元，为年初预算（10472万元）的32.58%；其中：

一般公共服务支出1100.23万元，为年初预算（2600万元）的42.32%；

教育支出239.92 万元，为年初预算（942万元）的25.47%；

文化体育(文创）支出326.23万元，为年初预算（1100万元）的29.66%；

社会保障支出31.73万元，为年初预算（180万元）的17.63%；

医疗卫生支出87.94万元，为年初预算(200万元）的43.97%；

城乡社区事务支出1285.79万元，为年初预算（3400万元）的37.82%；

节能环保支出 0.7万元，为年初预算（100万元）的0.7%；

农林水事务支出200.88万元，为年初预算（1750万元）的11.48%；

其他支出138.66万元，为年初预算（200万元）的 69.33%；

为确保完成2020年镇财政各项预算任务，在下半年里我们将切实做好以下几方面工作：

1.开源节流，确保财政稳定运行。我们将从夯实税基、上门服务，拓展税源、内育外引，完善管理、应征尽征等方面做好下半年税收工作，秉承“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、注重民生、科学规范、公开透明”的理念，做好下半年预算执行，真正做到开源节流，不断夯实我镇稳定运行的财政基础。同时，按照应保尽保、应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁的五大原则坚决落实好政府过紧日子，集中财力办大事的要求，进一步压减非急需、非刚性支出，腾出更多的资金权力保障“六稳”“六保”工作。

2.强化预算约束，持续提高财政监管水平。继续实行“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政管理模式，依法加强财政资金管理。稳步提高财政预算编制管理，切实增强预算约束力。明确2020年预算支出科目不得随意调整，非刚性支出年中预算原则上不再进行追加。不断完善机关内部、工程项目管理等各项财务制度；严格厉行节约，反对铺张浪费，持续严控公务招待、日常办公费等一般性支出。切实加强专项资金管理，着力提升专项资金使用实施绩效。

3.主动服务大局，着力强化财政资金保障。我们将根据集中财力干大事的原则，把有限的财政资金切实用到民生保障、镇党委政府的中心工作上去，确保运作、确保重点，确保民生，不断完善支出结构，将新增可用财力向民生领域倾斜，加大在教育医疗、“五水共治”、垃圾分类、环境整治、社会保障等各项民生事业上的投入，切实提高群众的获得感、幸福感。

各位代表：完成2020年镇财政预算任务艰巨,责任重大。让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，就一定能圆满完成2020年的各项财政预算任务,为推动百丈好竹意小镇建设向更高层次迈进提供坚实的财政保障。关于百丈镇2019年镇财政决算草案和2020年上半年镇财政预算执行情况的报告.pdf杭州市余杭区百丈镇人民政府2019年度决算公开.pdf