一、杭州钱江经济开发区管理委员会概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章及上级机关的决定和命令。
2.负责制定杭州钱江经济开发区的总体规划和经济社会发展计划，处理好与属地街道总体规划的衔接，经批准后组织实施，并加强监测和运行分析。
3.负责杭州钱江经济开发区的项目规划审批服务与规划管理；参与编制杭州钱江经济开发区的国土空间规划、控制性详细规划以及土地利用规划；负责编制杭州钱江经济开发区的城市设计、修建性详细规划及各专项规划。
4.负责制定杭州钱江经济开发区产业投资项目核准（含初步设计审查）、备案，产业技改投资项目核准、备案，企业合同、章程审批的初审。
5.负责实施杭州钱江经济开发区管理范围内的土地开发、城市建设；完善开发区区域及周边的城市基础设施。
6.负责杭州钱江经济开发区管理范围内的招商引资、产业布局工作，并统筹好与仁和街道的关系；做好人才、科技、创业创新、企业服务等工作；组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。
7.负责预算内资金收支计划的执行和管理；负责制定投融资计划；负责杭州钱江经济开发区的建设资金平衡；参与编制杭州钱江经济开发区预算内外资金收支计划。
8.会同有关部门研究拟订杭州钱江经济开发区有关人才、科技、产业、土地等政策，经批准后组织实施。
9.负责杭州钱江经济开发区管理范围内的企业党群、环境保护工作。
10.协助属地街道做好杭州钱江经济开发区管理范围内统计、信访、劳动保障、社会治理、城市管理、拆违、安全生产、消防等社会管理事务工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州钱江经济开发区管理委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算
二、杭州钱江经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州钱江经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计285.87万元，2018年度未纳入决算范围。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计285.87万元；包括财政拨款收入285.87万元（其中，一般公共预算285.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计285.87万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出285.87万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计285.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加285.87万元，增长100%。主要原因是：2018年度未纳入决算范围，故未产生相关数据。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出285.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.87万元，增长100%。主要原因是：2018年度未纳入决算范围，故未产生相关数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出285.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.87万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.44万元，支出决算为285.87万元,完成年初预算的98%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）房屋及物业管理（项）。年初预算为101.44万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商宣传经费（项）。年初预算为150万元，支出决算为146.2万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于财政收回3.8万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招业务费（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）第三方安全生产监督服务机构费用（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）因公出国（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于预算数的主要原因中期预算调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。公用经费0万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.72万元，支出决算为13.69万元，完成预算的99.7%。2018年“三公”经费支出为9.93万元，全部为公务接待费，2019年度“三公”经费增加主要是因公出国费用的增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.72万元，占27.19%，2018年度因公出国（境）费用支出为0万元，增加3.72万元，增长100%，主要原因是2018年度未发生出国经费，没有产生相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%。公务接待费支出决算为9.97万元，占72.81%。
（1）因公出国（境）费预算数为3.72万元，支出决算为3.72万元。完成预算的100%。2018年度因公出国（境）费用支出为0万元，主要是出国用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，2018年度没有发生因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。2018年度预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；2018年度预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2018年度预算数为0万元，支出决算为0万元。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为9.97万元，完成预算的99.7%。2018年度公务接待费为9.93万元，较上年度略有增加，为0.04万元。2019年度主要用于客商接待支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计1,020人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出9.97万元，接待1,020人次，52批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
无。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，本单位2019年7月31日正式挂牌成立，机关工作人员均为其他单位借调人员，人员经费在原单位开支，所以机关运行经费支出为0万元。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州钱江经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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