一、余杭区交通运输局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规、规章和方针政策；制定并组织实施全区交通运输行业发展战略；负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2.负责全区综合交通运输体系的规划协调工作，组织拟定全区综合交通运输体系规划和交通运输枢纽规划；组织拟定并实施全区公路发展规划、计划；会同有关部门拟定公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划。

3.负责职责范围内公路建设市场监督管理、交通基础设施建设的行业管理、交通行业建设项目的招投标管理、公路（绿化）养护的行业管理；指导区内实施的省、市、区交通重点工程建设管理工作；参与城市公共客运设施的建设；指导、监督乡村公路规划、建设、养护管理工作。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

4.负责辖区内道路运输市场监督管理；负责辖区内道路运输、道路运输站（场）及相关业务的行业管理工作；统筹协调全区各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5.依据权限负责区内公路路政、道路运政管理工作；指导、监督全区交通运输行业行政执法工作。

6.负责提出相关交通资金安排建议并监管资金使用；提出公路固定资产投资规模和方向；提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施；指导监督交通有关规费政策实施。负责交通运输行业统计工作。

7.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作，指导、监督全区交通运输行业平安创建；负责全区公路网络的运行监测和协调；配合有关部门管理车站的治安保卫工作。

8.指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作，参与综合交通大数据管理，构建数字交通服务体系；指导督促开展交通运输行业环境保护、节能减排、污染防治等工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

9.负责区交通战备办公室的日常工作。负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成区委区政府交办的其他任务。

11.加强综合交通运输规划统筹管理，充分发挥规划引领作用，加快构建城乡一体、多种运输方式衔接平衡的一体化综合交通运输网络。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权、减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，交通部门决算包括：局本级决算、局属单位区道路运输管理所、区公路管理处、区公路养护与应急保障中心和区交通工程质量安全监督站、区交通重点工程建设管理处决算。

纳入交通部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区道路运输管理所

2. 区公路管理处

3. 区公路养护与应急保障中心

4. 区交通工程质量安全监督站

5. 区交通重点工程建设管理处

二、余杭区交通运输局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、交通运输局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计61776.16万元，与2018年度相比，收、支总计各减少18403.33万元，下降22.95%。主要原因是：交通专项-美丽公路、交通专项-四好农村路推进会项目、县道大中修等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55498.18万元；包括财政拨款收入53726.16万元（其中，一般公共预算52206.51万元，政府性基金预算1519.65万元），占收入合计96.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入53.73万元，占收入合计0.1%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1718.29万元，占收入合计3.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60185.58万元，其中基本支出10004.06万元，占16.62%；项目支出50181.51万元，占83.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计53726.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1597.84万元，下降2.89%。主要原因是：沪杭甬高速取消收费补助经费、小微水体整治、2018年四好农村路推进会项目、城市化道路市场化保洁费用等项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52206.51万元，占本年支出合计的86.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1665.77万元，下降3.09%。主要原因是：沪杭甬高速取消收费补助经费、小微水体整治、2018年四好农村路推进会项目、城市化道路市场化保洁费用等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52206.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出767.18万元,占1.47%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3314.46万元,占6.35%；农林水（类）支出3113.56万元,占5.96%；交通运输（类）支出45011.31万元,占86.22%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60158.37万元，支出决算为52206.51万元,完成年初预算的86.78%，主要原因是交通发展专项部分项目已由区财政统筹支付，部分项目需结转至下一年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算为821.54万元，支出决算为767.18万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动其他社会和保障就业支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3444.88万元，支出决算为3314.46万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是城市道路路灯电费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1137.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转至下一年使用。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为3150万元，支出决算为3113.56万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是道路红线外两侧及公路边三化绿化养护支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为622.40万元，支出决算为612.14万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动基本支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为4766.54万元，支出决算为4644.25万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是燃休费、县道检测经费等项目支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为3910.89万元，支出决算为3860.12万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是车改后事业人员常住地交通费用报销、公交优化提升技术咨询服务经费等项目支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为40362.44万元，支出决算为34242.1万元，完成年初预算的84.84%，主要原因是交通发展专项资金部分项目已由财政统筹支付，部分项目资金结转至下一年度使用。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算为6.64万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的58.73%，决算数小于预算数的主要原因是对农村道路客运的补贴支出减少。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）年初预算为1935.52万元，支出决算为1648.8万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因是出租车燃油补贴支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8527.68万元，其中：

人员经费6964.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1563.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1519.65万元，占本年支出合计的2.52%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加67.93万元，增长4.68%。主要原因是：杭州市余杭区公路养护与应急保障中心与杭州市余杭区交通重点工程建设管理处基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1519.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1519.65万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1614.70万元，支出决算为1519.65万元,完成年初预算的94.11%，主要原因是杭州市余杭区交通重点工程建设管理处政府性基金支出减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1614.70万元，支出决算为1519.65万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市余杭区交通重点工程建设管理处的安全检查经费及宣传培训经费支出减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为180.80万元，支出决算为128.97万元，完成预算的71.33%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”的文件要求公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为121.48万元，占94.19%，与2018年度相比，减少79.77万元，下降39.63%，主要原因是公务用车改革，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为7.49万元，占5.81%，与2018年度相比，减少6.46万元，下降46.31%，主要原因是根据会议接待安排减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为162.5万元，支出决算为121.48万元，完成预算的74.76%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市余杭区公路管理处的燃修费支出减少，公务用车购置费用结转至下一年使用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出121.48万元，主要用于区道路运输管理处、区公路管理处、区交通工程质量安全监督站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为68辆。

（3）公务接待费预算数为18.3万元，支出决算为7.49万元，完成预算的40.93%。主要用于接待上级交通运输主管部门以及兄弟县市单位来我区调研、考察、和交流等方面的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是根据会议接待安排减少，公务接待费支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待113批次，累计1839人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0次，0批次。

（九） 部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市余杭区交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金40751.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市余杭区交通运输局在2019年度部门决算中反映中央农村客运出租车等行业成品油价格补助资金及交通专项2019-全域交安设施提升项目绩效自评结果。

中央农村客运出租车等行业成品油价格补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为327.42万元，执行数为327.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件要求，当92号汽油在6.31元至8.1元之间时，对全区821辆出租车（总数为823辆，其中2辆是纯电动出租车）按测算方式进行燃油财政补贴，共计发放出租车燃油补贴323.52万元。二是根据《余杭区2018年度农村客运行业油补文件》（余交〔2019〕115号），共计发放农村客运油价补贴3.8974万元。三是提高了出租车行业待遇，乘客出行更加便利，改善了空气质量，司机满意度达到90%以上。发现的问题及原因：乘客出行便利和司机满意度还需提高，现有出租车尾气排放污染度还有待下降。下一步改进措施：持续增进乘客出行便利和司机满意度,有效改善空气质量。

       备注：

一、指标分值要求：

预算执行率指标 + 产出指标 + 效益指标 + 服务对象满意度指标 = 100分。

其中预算执行率指标 = 10分，产出指标 ≥ 50分，效益指标 ≥ 30分，服务对象满意度指标 ≤ 10分。（若为跨年度项目，则2019年度指标分值要求为：预算执行率指标 = 10分，服务对象满意度指标 ≤ 10分。）

二、指标数量要求：

1.预算执行率指标 = 1个，产出指标 ≥ 2个（其中数量指标 ≥ 1个），效益指标 ≥ 1个。（若为跨年度项目，则2019年度指标数量要求为：预算执行率指标 = 1个，产出指标 + 效益指标 + 服务对象满意度指标 ≥ 3个。）

2.若为民生类项目：服务对象满意度指标个数 ≥ 1个。

3.若为一次性项目（也即仅当年有的项目）：时效指标个数 ≥ 1个。

交通专项2019-全域交安设施提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。全年预算数为3140万元，执行数为2859.57466万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是通过项目实施，及时消除道路安全隐患，确保过往行人、车辆的安全，进一步提升道路交通安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。二是严格按照公路工程技术标准要求，重点解决机非隔离、交叉口渠化、道路照明、智能交通完善等问题。三是及时消除道路安全隐患，促进交通安全形势进一步好转，确保过往行人、车辆的安全，进一步预防道路交通事故，助力“五大余杭”的建设。 发现的主要问题及原因：行人安全出行意识还不够，主要原因宣传教育还未十分到位，路面交通设施还不够完善齐全。下一步改进措施：加强公共交通道路安全设施如完善交通智能灯、信号灯、路灯、路障等公路安保设施，进一步预防道路交通事故；加强道路交通法制知识宣传，提高行人安全出行的意识，降低道路安全隐患；集中整治省市区级事故黑点和存在安全隐患的不合理开口点位，预防安全事故的发生。

备注：

一、指标分值要求：

预算执行率指标 + 产出指标 + 效益指标 + 服务对象满意度指标 = 100分。

其中预算执行率指标 = 10分，产出指标 ≥ 50分，效益指标 ≥ 30分，服务对象满意度指标 ≤ 10分。（若为跨年度项目，则2019年度指标分值要求为：预算执行率指标 = 10分，服务对象满意度指标 ≤ 10分。）

二、指标数量要求：

1.预算执行率指标 = 1个，产出指标 ≥ 2个（其中数量指标 ≥ 1个），效益指标 ≥ 1个。（若为跨年度项目，则2019年度指标数量要求为：预算执行率指标 = 1个，产出指标 + 效益指标 + 服务对象满意度指标 ≥ 3个。）

2.若为民生类项目：服务对象满意度指标个数 ≥ 1个。3.若为一次性项目（也即仅当年有的项目）：时效指标个数 ≥ 1个。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出72.19万元，比年初预算数减少2.48万元，下降3.32%，主要原因单位交通费用支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额841.46万元，其中：政府采购货物支出48.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出792.48万元。授予中小企业合同金额695.25万元，占政府采购支出总额的82.62%。其中，授予小微企业合同金额576.84万元，占政府采购支出总额的68.55%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区交通运输局本级及所属各单位共有车辆99辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆,其他用车主要是区公路养护与应急保障中心、区公路管理处的道路绿化养护作业车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 城乡社区事务（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：是指其他用于城乡社区方面的支出。

18. 农林水事务（类）农业支出（款）其他农业支出（项）：是指其他用于农业方面的支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指公路养护支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：是指公路和运输信息化建设支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：是指公路运输管理支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：是指石油价格改革对城市公交的补贴。

25.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：是指石油价格改革对出租车的补贴。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：是指石油价格改革对农村道路客运的补贴。

27.其他支出（类）其他政府性基金的支出（款）其他政府性基金支出（项）：是指其他政府性基金支出。

附件：1.2019年度余杭区交通运输局决算公开说明.pdf

           2.决算公开表格.pdf