各位代表：

我受黄湖镇人民政府的委托，向大会作2019年财政决算情况的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2019年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇紧紧围绕“高质量、可持续、快发展”这一总要求，以“保重点、强管理、促发展”为主线，全力保障财政收入，调整优化支出结构，强化财政预算管理，助推全镇经济建设和社会各项事业稳步发展。

一、2019年镇财政一般公共预算决算情况

2019年全镇财政总收入完成8356.68万元，为调整预算（8614.05万元）的97.01%；完成地方财政收入4482.09万元，为调整预算（4613.42万元）的97.15%。其中：增值税（50%部分）完成2600.75万元，为调整预算（2800万元）的92.88%，所得税（40%部分）完成849.23万元，为调整预算（800.42万元）的106.10%，其他税收完成1032.11万元，为调整预算（1013万元）的101.89%。

2019年镇财政一般公共预算收入为8531.30万元。其中支出基数5359.48万元，超收分成387.61万元，上年度结余485.43万元，上级补助收入2298.78万元。

2019年镇财政一般公共预算支出为8216.36万元，为调整预算（8234.18万元）的99.78%，其中：一般公共服务支出1770.84万元，为调整预算（1788万元）的99.04%；普通教育支出4539.22万元，为调整预算（4693.76万元）的96.71%；城乡社区建设支出784.84万元，为调整预算（719.56万元）的109.07%；农、林、水事务及新农村建设支出536.11万元，为调整预算（237.21万元）的226.01%；社会保障和就业支出200.63万元，为调整预算（370.31万元）的54.18%；节能环保支出83.88万元，为调整预算（92万元）的91.17%；住房保障支出300.85万元，为调整预算（333.34万元）的90.25%。

综上，财政预算收支平衡，财政一般公共预算收支结余314.94万元，结转下年。

二、2019年镇财政专用基金及政府性基金收支决算情况

2019年镇财政专用基金及政府性基金收入为4210.40万元，为调整预算（4080.43万元）的103.19%，其主要项目为：2018年结余106.19万元，西部自选项目补助1400万元，瓶窑组团生态保护资金1393万元，土地预拨款收入1000万元，幼儿园保教费收入117.28万元，收回黄湖派出所协辅警垫付资金59.89万元，其他收入134.04万元。

2019年镇财政专用基金和政府性基金支出为4125.86万元，为调整预算（4100万元）的100.63%，其中：一般公共服务支出1426.31万元，城乡社区建设支出2111.45万元，文化、体育支出377.84万元，医疗卫生与计划生育支出110.26万元，农林水支出100万元。

综上，2019年全镇财政工作总体运行平稳，本年度实际资金结余84.54万元。

三、主要工作

2019年，我镇财政工作立足全镇工作思路与重心，全流程实施事前、事中、事后预算绩效管理，主要做好以下几方面工作：

坚持依法治税，全力以赴抓收入。在当前经济下行压力加大，国际贸易摩擦形势严峻的情况下，进一步强化税收网格化管理机制，充分发挥财政职能的积极作用，通过走访调查摸底、税收监测研判、加强政企互动等形式，不断激发中小企业发展活力并保障重点税源经济稳定健康。同时，深挖我镇招商引税潜力，营造良好营商环境，“筑巢引凤”吸引更多优质企业入驻黄湖，多措并举促进新财源培育。

注重优化结构，统筹兼顾保重点。紧紧围绕我镇中心工作，科学合理安排财政资金，切实提高资金使用效率。在确保人员经费的基础上，优先保障民生福祉和重点项目投入，全面落实好教育、养老、医疗、社会救助等为民惠民政策配套资金，继续加大对小城镇综合整治、四好农村路、垃圾中转站提升改造等项目的资金保障力度。

着力决策服务，凝心聚力促发展。一是持续提升预算管理水平，将预算绩效管理贯穿事前、事中、事后全过程，实现有限的财政资金效用最大化。二是不断完善财政监督机制，认真贯彻落实上级有关部门的决策部署，严格遵守执行各类财政政策和规章制度，确保资金使用安全规范。三是继续强化决策服务意识，不定期开展经济运行分析和收支测算研判，为我镇优化资源配置、调整支出结构、促进经济社会全面健康发展打下夯实基础。

各位代表，2019年我镇财政运行总体平稳，但财政保障任务仍然艰巨,面临的主要问题是：工业企业亩均效益普遍较低，增长乏力；新增产业用地空间受限，招商难度较大；教育及民生项目支出增长较快，镇级财政承担部分资金较大，收支矛盾突出。下一步，我们将进一步创新增收理念，拓宽增收渠道，严格预算管理，勇于担当、真抓实干，确保圆满完成全年各项财政工作任务，为打造全国“未来乡村实验区”，争当展现乡村振兴实践成果的重要窗口而努力奋斗!

2019年度余杭区黄湖镇决算公开附件.pdf关于余杭区黄湖镇2019年财政决算情况的报告附件.pdf