一、中共杭州市余杭区委组织部概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党有关组织工作的路线、方针、政策，研究拟订并实施全区党的组织工作中长期规划和年度计划；指导党的组织建设工作，组织开展新时期党建工作的新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；研究制定加强新经济与新社会组织党的工作相关政策措施。
2.贯彻执行中央和省、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究拟订并实施全区干部工作的规划和年度计划，对全区干部工作进行管理和指导；负责区委管理、区委委托组织部管理和区委协助市委管理干部的考察、考核和日常管理工作，办理区委协助省、市委管理干部的工资调整、退休报批手续；协助区委管理区管领导班子和区管领导干部；负责全区优秀年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作。
3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区干部人事制度改革的重要政策。
4.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的监督检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。
5.负责全区党政机关、人大常委会机关、政协机关和群众团体机关、乡镇机关按照《中华人民共和国公务员法》进行综合管理；负责参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位干部的综合管理；负责法院、检察院按照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的指导和协调工作。
6.综合管理全区干部教育培训工作，研究制定全区干部教育培训政策和工作规划、年度计划；指导镇、街道和区直单位的干部培训工作；负责、指导全区干部的教育培训工作。
7.研究和指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展及党费收缴管理工作，会同有关部门协调、规划和指导党员的教育工作。
8.调查掌握全区国有企业领导班子建设情况，会同有关部门制定并实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划，掌握和联系优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。
9.贯彻中央和省市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区人才工作规划，牵头研究制定人才政策并组织实施，统筹指导行业职能部门推进人才队伍建设；建立健全人才工作网络和人才资源信息库，掌握全区人才队伍的基本状况；综合指导、协调和监督有关部门人才引进、培养、使用、联系服务等管理工作；组织、协调全区各领域拔尖人才的评选管理工作。
10.负责全区领导干部的监督工作，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责党员干部出国（境）的审核审批工作。受理选人用人违规问题和区管干部有关问题的举报。
11.加强区党代表的联络和服务工作，收集整理区党代表的提案提议，对提案提议的办理情况进行督查并向党代表反馈；研究拟订区党代表大会代表任期制工作制度，指导各镇做好代表任期制的相关工作。
12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责指导全区干部人事档案管理。
13.负责全区大党建工作督查、考核、报表、简报等工作；负责落实大党建工作文件材料、会议活动、会议纪要等事务；承担区委党建工作领导小组办公室的日常工作。
14.贯彻落实区委对机关党建工作的决定、指示，负责对区直属各单位党建工作进行规划和分类指导；负责对行业系统党建工作进行业务指导。
15.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。
16.归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。
17.完成区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委组织部部门预算包括：独立核算仅中共杭州市余杭区委组织部等1家单位预算，其中包括参照公务员管理事业单位1个（区党员电化教育中心）、事业单位3个（区干部人事档案管理中心、区党员服务中心、区党员干部远程教育办公室）。
二、中共杭州市余杭区委组织部2020年部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市余杭区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共杭州市余杭区委组织部2020年收支总预算4503.51万元。
（二）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年收入预算情况说明
中共杭州市余杭区委组织部2020年收入预算4503.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4503.51万元，占100.0％。
（三）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年支出预算情况说明
中共杭州市余杭区委组织部2020年支出预算4503.51万元。
1.按支出功能分类，一般公共服务支出4403.56万元、社会保障和就业支出99.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1361.74万元，占30.24％；日常公用支出76.98万元，占1.71％；项目支出3064.79万元，占68.05％。
结转下年0万元。
（四）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市余杭区委组织部2020年财政拨款收支总预算4503.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4503.51万元；支出包括：一般公共服务支出4403.56万元、社会保障和就业支出99.95万元。
（五）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共杭州市余杭区委组织部2020年一般公共预算当年拨款4503.51万元，比2019年执行数减少2238.76万元，主要是党群服务中心建设经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4403.56万元，占97.78％；社会保障和就业支出99.95万元，占2.22％。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1338.77万元，主要用于基本支出即人员经费支出（主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）。 （2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2534.79万元，主要用于项目支出（包括专项公用经费、常用设备购置经费、政策性项目经费、其他社会事业专项经费等）。 （3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）530万元，主要用于人才专项支出（包括人才国际化工程、人才培训、深化与国内高职院校合作经费等）。 （4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）99.95万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障方面的支出（包括医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出）。
（六）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市余杭区委组织部2020年一般公共预算基本支出1438.72万元，其中：
人员经费1361.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用、离休费、其他对个人和家庭的补助支出、邮电费等；
公用经费76.98万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、水费、医疗费补助、印刷费、邮电费等。
（七）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市余杭区委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（八）关于中共杭州市余杭区委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市余杭区委组织部 2020年一般公共预算“三公”经费安排6.5万元，比2019年执行数减少19.3％，主要是由于因公出国（境）预算未安排。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年没有安排因公出国（境）支出预算。
2.公务接待费： 2020年安排公务接待费预算6.5万元，比2019年执行数增加70％。主要用于接待接待外地来余杭考察组织工作等公务活动支出等支出。公务接待费预算增加的主要原因是接待人次增多。
3.公务用车购置及运行维护费： 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2020年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2020年区委组织部本级1家行政单位以及参照公务员管理事业单位1个（区党员电化教育中心）、事业单位3个（区干部人事档案管理中心、区党员服务中心、区党员干部远程教育办公室）的机关运行经费财政拨款预算76.98万元，比2019年预算增加6.46万元，增长9.16%，主要是机构改革后人员增加。
2.政府采购情况
2020年中共杭州市余杭区委组织部各单位政府采购预算总额87.63万元，其中：政府采购货物预算12.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.93万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共杭州市余杭区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆、其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年中共杭州市余杭区委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3064.79万元。
5.以部门为主体的绩效目标
本部门没有以部门为主体的绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：“一般公共服务支出”指：反映政府提供一般服务的支出；“组织事务”指：反映中国共产党组织部门支出；“行政运行”指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：“一般行政管理事务”指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：“其他组织事务支出”指:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：“社会保障和就业支出”指：反映政府在社会保障与就业方面的支出；“其他社会保障和就业支出”指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；“其他社会保障和就业支出”指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
