一、中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部概况

（一）主要职能

1.组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，严格执行有关法律法规。负责对区级统战重大活动的协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向区委反映党外各界人士的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助区委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用，支持、帮助区级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3.协助有关部门协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，配合有关部门做好少数民族干部的物色、举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的涉外统战工作；联系港、澳和华侨华人中的有关社团及代表人士。

5.负责联系工商联；开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，做好代表人士思想政治工作。

6.认真协调统一战线各方面成员的关系，及时排查和化解各种矛盾和纠纷。

7.调查研究党外人士情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；注意发现、选拔、培养党外代表性人物；协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设。

8.协调有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

9.指导镇、乡、街道统战工作，协调区政府有关部门统战工作。

10.完成区委和上级党委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部部门预算包括：中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部等1家单位预算。

二、中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年收支总预算1449.83万元。

（二）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年收入预算情况说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年收入预算1449.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1449.83万元，占100.0％。

（三）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年支出预算情况说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年支出预算1449.83万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出1378.43万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出61.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出750.45万元，占51.76％；日常公用支出40.97万元，占2.83％；项目支出658.41万元，占45.41％。

结转下年0万元。

（四）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支总预算1449.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1449.83万元；支出包括：一般公共服务支出1378.43万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出61.4万元。

（五）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款1449.83万元，比2019年执行数减少136.44万元，主要是今年厉行节约，缩紧支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1378.43万元，占95.08％；科学技术支出10万元，占0.69％；社会保障和就业支出61.4万元，占4.24％。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5.36万元，主要用于民族事务管理方面经费支出。 （2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）115.31万元，主要用于侨联、侨办专项工作支出。 （3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）152万元，主要用于各民主党派及党外人士专项工作支出。 （4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）731.62万元，主要用于部门的日常运作各项支出。 （5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）218.19万元，主要用于开展统战部各专项工作支出。 （6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）100.1万元，主要用于宗教事务管理专项支出。 （7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）55.86万元，主要用于海外侨务专项工作支出。 （8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）10万元，主要用于海外侨务宣传。 （9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）61.4万元，主要用于缴纳养老保险费、职业年金费、住房公积金、住房补贴。

（六）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出791.42万元，其中：

人员经费750.45万元，主要包括：福利费、工会经费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、邮电费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费40.97万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、邮电费等。

（七）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

[政府性基金预算列表2]。

（八）关于中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部 2020年一般公共预算“三公”经费安排22.85万元，比2019年执行数增加38.2％，主要是由于2019年缩减了公务接待费，但2020年新成立的示范点增多，预计前来参观访问的来宾增加。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年没有安排因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费： 2020年安排公务接待费预算22.85万元，比2019年执行数增加38.2％。主要用于接待港澳侨来客和全国统战系统来客。公务接待费预算增加的主要原因是2020年新成立的示范点较多，预计前来参观访问的来宾增加较大。 

3.公务用车购置及运行维护费： 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2020年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年余杭区委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算791.42万元。比2019年预算减少3.48万元，下降0.4%，主要是台湾办公室迁出我部，在职人员减少。

2.政府采购情况

2020年中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部各单位政府采购预算总额52.98万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.10万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆、其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

5.以部门为主体的绩效目标

本部门没有以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。 　

14.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：指用于港澳事务方面的支出。 　

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三等）及办事机构的支出，工商联的支出。 　

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 　

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。 　

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。 　

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术方面的支出。 　

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2020年预算公开中共杭州市余杭区委员会统一战线工作部.pdf