2019年9月至2020年1月，余杭区审计局对陈炳鑫、马伟忠、周坚同志任区科技局（地震局、知识产权办） 局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我单位于2020年4月20日收到余杭区审计局送达的审计结果文书《审计报告》（余委审办责报〔2020〕5号）。

余杭区审计局出具的审计结果文书《审计报告》（余委审办责报〔2020〕5号），指出了我单位在预算执行、项目管理、公示制度等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“预算执行刚性不强，2项资金预算执行率为零，4项资金超预算支出2926.5万元”的问题整改情况。

采取整改措施：修改完善《余杭区科学技术局财务管理制度》（余科〔2020〕26号），进一步明确预算编制、预算执行的管理制度，提高预算编制的科学性、合理性和预算执行力、约束力。

整改结果：已完成。

（二）关于“项目计划管理不到位，长期未验收项目未得到跟踪监督”的问题整改情况。

采取整改措施：修改完善《余杭区农业科技项目管理办法（试行）》（余科〔2020〕26号），加强对科技项目的跟踪管理，细化项目管理制度、验收程序等要求，明确“项目承担单位和负责人提供验收的资料、数据和经费使用情况报告弄虚作假、验收结论为不通过的，项目承担单位和项目负责人，5年内不得申报和承担区级科技项目，也不列入区级以上科技项目推荐申报名单”。

整改结果：已完成。

（三）关于“未经公示，下达两家企业2018年高新技术企业奖励资金100万元”的问题整改情况。

采取整改措施：今后对补助到企业的专项资金，要严格执行《杭州市余杭区人民政府办公室关于印发〈余杭区财政专项资金管理办法〉的通知》（余政办〔2014〕276号）中规定的各项操作流程，对拨付资金的每一家企业在项目确认、下拨补助资金前实行公示制度。

整改结果：已完成。

二、未整改的问题

无。

特此公告。

杭州市余杭区科学技术局

2020年11月26日