市消防救援支队：

根据《预算经费管理规定》和《浙江省财务管理规定》有关要求，结合大队年初综合预算及当前工作实际，需对余杭大队2020年度综合预算进行调整，现将有关情况报告如下：

一、调增预算支出

（一）地方业务经费支出

1、追加预算287.0025万元用于考核奖、平安奖经费；

2、追加预算水电费14万元，车辆燃修及公务费16万元、办公及被装购置费2.17万元，营房绿化管理2万元，体检费3.5万元用于2020年新增塘栖消防站经费；

3、追加预算办公费1万元用于购买打印机硒鼓、A4纸等；

4、追加预算6.5万元用于杭州太阳纸塑制品有限公司火灾资产评估；

5、追加预算20万元用于余杭区消防安全委员会办公室工作经费；

6、追加预算2万元用于辖区消火栓维护保养及维修材料费；

7、追加预算426万元用于未来科技城消防站；

8、追加285万元用于乔司消防站。

小计：地方财政调增总额354.1725万元。

（二）预算外经费支出

1、新增各消防站采购装备扫码枪项目3万元；

2、新增临平站电器、空调项目14.19万元；

3、新增临平站家具项目20万元；

4、新增荆余路站智能档案室项目20万元；

5、新增钱江站室内装修改造工程项目7万元；

6、新增“十四五消防事业规划”项目7.5万元;

7、新增钱江站营房维修项目9.5万元;

8、新增“习近平总书记四句话方针”标牌项目6万元；

9、新增大队、各消防站监控安装及网络路线项目2.45万元；

10、新增瓶窑红门影院音响设备项目9.7万元；

11、新增良渚站车库雨棚项目3.66万元。

二、调减预算支出

（一）地方财政经费支出

1、瓶窑组团消防站工程项目由预算200万元调减；

2、塘栖消防站工程项目由预算100万元调减至600万元。

（二）预算外经费支出

1、临平站营房提升改造项目由预算300万元调减至131万元；

2、临平消防站明厨亮灶项目由预算20万元调减至14.12万元;

3、大队、临平、钱江、瓶窑消防站室内装修工程项目由预算140万元调减至104万元；

4、各消防站“两严两准”正规化建设项目由预算111.5万元调减至78万元；

5、专项经费结余22.73万元由临平站健身器材采购项目调至临平站营房提升改造项目；

6、通信经费项目由预算20万元调减至10万元；

7、荆余路站天沟维修费项目由预算8.5万元调减至8.4万元；

8、临平站健身器材采购项目由预算27.27万元调减至9.98万元;

9、无人机项目调减。

      当否，请批示！

                               杭州市余杭区消防救援大队

                                    2020年10月13日