|
关于杭州市余杭区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
（2007年2月5日在杭州市余杭区第十三届人民代表大会第一次会议上）
杭州市余杭区财政局局长 姚文华
各位代表：
我受余杭区人民政府委托，向大会作2006年度财政预算执行情况和2007年财政预算草案编制情况的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2006年度财政预算执行情况
2006年，在区委的正确领导下，财税工作坚持以邓小平理论和"三个代表" 重要思想为指导，以开展"从严治党保先进、同心同德促发展"活动为契机，认真贯彻落实区委十一届八次全会和区十二届人大四次会议精神，紧紧围绕构建"和谐社会"和推进"三大跨越"的奋斗目标，坚持科学发展观，注重自主创新，提高发展质量，加强统筹协调，全区国民经济持续保持健康快速发展，各项社会事业全面提升，财政预算执行积极有序，基本保证了经济建设和社会发展的资金需要。
（一）财政收入预算执行情况
区十二届人大四次会议审议通过的2006年全区财政总收入预算为456000万元，其中地方财政收入预算为244100万元。由于我区经济持续快速增长和有关财经政策的调整，财政收入结构发生了一定的变化，经区十二届人大常委会第三十一次会议批准，对2006年的财政收支预算作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算为500800万元，其中地方财政收入预算为266400万元。执行结果，2006年全区财政总收入完成501800万元，为调整预算的100.20%，比上年实绩增长25.36%，其中：上划中央四税227175万元，为调整预算的96.92%，比上年实绩增长33.63%；地方财政收入完成274625万元，为调整预算的103.09%，比上年实绩增长19.26%，剔除政策变化等不可比因素和专项收入，经常性地方财政收入同口径比上年增长12.06%。
1、2006年全区地方财政收入预算执行的具体情况：
（1）增值税（25%部分）完成 48095万元，为预算（指调整预算，下同）的 98.15%，比上年同期增长26.96 %。
（2）营业税完成96829万元，为预算的110.03%，比上年同期下降2.40%。
（3）企业所得税（40%部分）完成35719 万元，为预算的91.12 %，比上年同期增长49.34%。（4）外商投资企业所得税（40%部分）完成4638万元，为预算的11043%，比上年同期增长85.08%。
（5）个人所得税（40%部分）完成12160万元，为预算的9967%，比上年同期增长3348%。
（6）城建税完成13915万元，为预算的112.22%，比上年同期增长15.43%。
（7）其他税收完成25188万元，为预算的108.10%，比上年同期增长62.92%。
（8）国有企业亏损补贴和计划退库完成5000万元，为预算的100%，比上年同期下降1667%。
（9）财政两税完成24942万元，为预算的99.77%，比上年同期增长11.38%。
（10）其他收入完成10242万元，为预算的88.29%，比上年同期增长25.10%。
（11）专项收入完成6897万元，为预算的106.11%，比上年同期增长24.32%，其中：城镇教育费附加收入5695万元，比上年同期增长28.18%，排污费收入1202万元，比上年同期增长8.78%。
2、2006年财政收入预算执行特点：
2006年，余杭经济在面临国家宏观调控政策趋紧、房地产市场销售形势回落等因素影响下，经过全区上下共同努力，继续保持较快的发展态势，财政收入预算执行情况良好。2006年财政收入持续增长，主要有以下几个方面的原因：
一是全区投资环境的进一步改善，为财政收入的增长奠定了坚实的基础。2006年，我区紧紧围绕实施"三大跨越"和构建"和谐社会"的奋斗目标，加快经济增长方式的转变，加大对基础设施建设的投入，改善了投资环境，促进了地方经济的发展。
二是工业企业持续快速发展，创利水平大幅提高，使财政收入进一步增长。工业发展通过前几年的培育，整合各种资源，加大技术创新，工业产值和效益有了较大提高。2006年工业企业税收收入完成232664万元，比上年同期增长31.82%，占财政总收入的比重达到46.37%，同比增加2.27个百分点。
三是除房地产业外的第三产业迅速发展，给财政收入的增长带来新的增长点。2006年除房地产业外的第三产业完成税收收入 84477万元，比上年同期增长29.05%，占财政总收入的比重达到 16.83%，同比增加0.48个百分点。
四是财税部门加强税法宣传工作，提高了纳税人的自觉申报纳税意识，同时加大对重点税源的监管工作，保证了国家税收收入及时、足额入库，确保财政收入稳步增长。
（二）财政支出预算执行情况
区十二届人大四次会议审议通过的2006年全区财政支出预算为210000万元，后经区十二届人大常委会第三十一次会议批准，作部分变更调整，调整后全区财政支出预算为254000万元，其中区本级支出预算为192000万元（包括街道、余杭经济开发区22800万元）。调整后支出预算加上上年结转和上级补助，全区总支出预算为289582万元。2006年全区财政支出完成276334万元，为预算的95.43%，比上年增长33.69%，其中区本级财政支出完成214686万元，为预算的93.95%，比上年增长37.34%。剔除政策调整等不可比因素和专项支出，地方经常性财政支出同口径比上年增长11.96%，其中区本级经常性财政支出同口径比上年增长10.80%。
1、2006年全区财政支出具体执行情况：
（1）支农支出完成22272万元，为预算（指调整预算，下同）的104.34%，比上年同期增长13.65%。
（2）文教科卫事业费支出完成84717万元，为预算的95.93%，比上年同期增长30.72%，其中教育支出51040万元，为预算的100%，比上年同期增长20.87%；科技支出9558万元，为预算的99.32%，比上年同期增长27.13%；医疗卫生支出12996万元，为预算的92.19%，比上年同期增长62.76%；文体广播事业费支出8492万元，为预算的85.52%，比上年同期增长63.50%。
（3）工交等部门事业费支出完成15959万元，为预算的87.99%，比上年同期增长247.84%（主要是星桥固废中心支出增加）。
（4）其他部门事业费支出16907万元，为预算的106.12%，比上年同期增长10.50%。
（5）抚恤和社救事业费支出6619万元，为预算的87.31%，比上年同期增长7.89%。
（6）社会保障支出完成3713万元，为预算的84.93%，比上年同期增长62.14%（主要是社保就业补助等支出增加）。
（7）公检法司支出完成15542万元，为预算的120.23%，比上年同期增长13.45%。
（8）行政管理费支出完成29295万元，为预算的107.82%，比上年同期增长11.52%。
（9）企业挖潜改造支出完成26960万元，为预算的87.65%,比上年同期增长0.86%。
（10）城市维护费支出完成17269万元，为预算的137.80%，比上年同期增长158.21%（主要是开发区基础设施建设和城区维护支出增加）。
（11）基本建设支出完成10678万元，为预算的67.99%，比上年同期增长14.04%。
（12）其他支出完成19917万元，为预算的70.42%，比上年同期增长277.79%（主要是偿债准备金支出增加）。
（13）专项支出完成5974万元，为预算的99.42%，比上年同期增长3.16%，其中：排污费支出1220万元，城镇教育费附加支出4471万元。
2、2006年财政支出预算执行特点：
(1)明确支出重点，确保法定支出。按照科学发展观、构建和谐余杭、推进社会主义新农村建设等要求，确定2006年财政支出的方向、内容，财政支出重点向促进我区经济社会各项事业协调发展、城乡经济协调发展方面倾斜，同时保证了农业、教育、科技、文化、社保、卫生、环保等公共事业发展需要，增长比例均达到或超过法定要求。
(2)细化支出内容，保证刚性支出。按照公共财政和政府收支分类改革的要求对支出内容进行整合、细化和分类，确保人员经费、工作经费等刚性支出到位。
(3)积极筹措资金，推进项目建设。2006年，在预算内外可用资金趋紧，建设资金供求矛盾凸现，财政压力进一步加大的情况下，一方面对政府性投资项目按轻重缓急进行分类，做到有保有压；另一方面积极筹措各项财政资金，着力推进"一副三组团"公共基础设施等重点项目建设。
（三）2006年财政收支平衡情况
按照2006年财政收入情况和现行财政结算体制，全区财政体制可用资金为237141万元，加上省、市财政专项补助17957万元和上年结转58427万元，2006年全区财政可用资金为313525万元，实际支出276334万元，收支相抵，2006年全区财政结余37191万元，其中区本级结余为16010万元，主要为上级专项补助和基本建设项目等专项结余，镇乡结余21181万元。目前省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将待上级财政决算后方可正式确定。
（四）政府性基金收支执行情况
2006年政府性基金收入完成74574万元，完成计划的117.24%，比上年同期增长9.97%，其中：地方教育附加收入6755万元，比上年同期下降17.71%；基本养老保险基金收入39916万元，比上年同期增长18.23%；医疗保险基金收入9477万元，比上年同期增长16.37%；失业保险基金收入2247万元，比上年同期增长23.06%；城镇公用事业费收入816万元，比上年同期下降33.93%；地方水利建设基金收入7088万元，比上年同期增长57.27%；残疾人保障金收入2095万元，比上年同期增长39.67%；墙体材料专项收入800万元，比上年同期增长60%。2006年政府性基金支出完成81220万元，完成预算的127.68%，比上年同期增长6.18%，其中：地方教育附加支出9384万元，比上年同期增长38.57%；基本养老保险基金支出39916万元，比上年同期增长18.23%；医疗保险基金支出9477万元，比上年同期增长16.37%；失业保险基金支出2247万元,比上年同期增长23.06%；地方水利建设基金支出6000万元，比上年同期增长2.46%；外贸发展基金支出74万元，比上年同期下降61.05%；残疾人保障金支出2280万元，比上年同期增长52%；墙体材料专项支出885万元，比上年同期增长2850%(主要是2005年安排墙体材料专项支出30万元，大部分的墙体材料专项支出安排在2006年度)；土地有偿使用支出4375万元，比上年同期下降61.46%。政府性基金收入加上年结转及省、市补助，2006年政府性基金可用86389万元，支出为81220万元，收支相抵，结余5169万元，专项结转下年使用。
（五）2006年财政主要工作
2006年是实施"十一五"规划的开局之年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，树立科学的发展观和正确的政绩观，进一步解放思想，振奋精神，凝心聚力，倍加用心，不断增强"乘势而上快发展，创强争优再进位"的紧迫感、责任感，营造谋事做事成事的浓厚氛围，进一步推进财税改革，理顺关系，规范管理，圆满完成各项工作，为构建和谐余杭做出了积极贡献。
1、充分发挥财政职能作用，推动余杭经济发展。
根据经济发展形势，及时整合各项资源，调整产业政策，充分发挥财税政策的导向和调控作用，努力促进经济持续稳定发展。继续加大对"三农"的支持力度，扎实推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展，2006年新农村建设投入资金67276万元，其中农村教育支出31247万元，农业、林业、水利建设支出20120万元。鼓励企业增加投入和技术创新，支持高新产业发展，提升产业层次，2006年通过财政贴息、补助、奖励等办法，用于支持企业发展的各项优惠政策兑现资金达28600万元，其中工业发展资金2000万元，挖潜改造资金20804万元，科技创新资金5796万元。充分利用余杭区位优势，着力推进现代服务业发展，进一步扩大第三产业规模，提高第三产业比重，2006年用于支持第三产业发展资金达1800万元。
2、全面深化财政改革，推进公共财政建设。
根据区十二届人大四次会议的要求和2006年财政预算编制的计划安排，将区农业局、建设局、卫生局、文广新闻出版局等四个单位的部门预算送区十二届人大四次会议审议，增强了预算管理的公开性、公正性。继续贯彻执行预算外资金"收支两条线"管理，2006年，应纳入"收支两条线"管理的行政事业单位共145家，预算外资金收入达30589万元。建立健全国有资产监管体系，稳步推进国有资本经营预算制度改革。积极推进政府采购规范化建设，全年政府采购预算为14711万元，实际完成政府采购12131万元，节约资金2580万元，节约率为17.54%，其中公开招标为8419万元，占采购总额的69.40%。积极开展政府收支分类改革工作，扎实推进依法理财和政务公开的进程。积极稳妥推进国库集中支付改革工作。
3、继续加强财政监督管理，确保财政运行规范有效。
积极开展财政专项资金项目绩效评价工作，完成对部分专项资金的绩效评价。进一步加强行政事业单位支出预算管理，实施信息化项目预算总额控制管理办法，同时出台了《行政事业单位办公设备配置管理办法》，有效控制了办公设备的购置支出，提高了信息化设备的使用效率。继续加强政府性建设项目的管理，使财政监督职能贯穿于项目建设的全过程，提高财政资金使用效率，全年累计核拨工程建设资金61500万元，项目竣工决算24个，竣工决算金额54030万元，核减资金2602万元，核减率为4.59%。进一步加强镇乡财政管理，出台公务活动费管理办法，压缩公务费快速增长。
4、坚持公共财政理念，合理配置财政资金。
全面贯彻落实党中央提出的"工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活"的方针，积极推进农村综合改革，支持社会主义新农村建设。2006年用于农业基础设施建设和农业投入的预算内资金达22272万元，同比上年增长13.65%，有力促进农业不断增效、农村加快发展、农民持续增收。继续加大教育事业投入，2006年安排预算内教育事业费支出51040万元，其中区本级财政预算内支出22546万元，同比增长33.11%。加大科技投入，全区科技支出达9558万元，其中区本级科技支出达8388万元，同比增长31.56%，超过法定比例要求。完善社会保障体系，加大社保资金投入，全年社会基本养老保险基金支出39916万元，医疗保险支出9477万元，失业保险基金2247万元，新型农村合作医疗支出3457万元，再就业资金977万元，失地农民基本生活保障金3507万元。建立政府偿债风险资金，进一步规避财政风险。
5、构建"法治·和谐税收"环境，促进财政收入持续增长。
2006年我区率先推广实施税源间接控管模式，取消人户对应的"保姆式"税企管理模式。充分运用现代化信息技术和纳税评估体系，加强对重点税源、难点税源、零散税源的监控，准确掌握税源状况。完善各类税费减免审批管理制度，加大欠税公告力度，严格控制新欠发生。加强部门协作，进一步完善综合治税网络，及时做好收入分析和预测，规避收入风险。建立健全"阳光评税"、"阳光稽查"等管理制度，提升财税部门服务意识。继续加强税法宣传，贯彻落实国家财经政策，促进依法行政。努力构建"法治·和谐税收"环境，增强法治意识，促进收入持续稳定增长。
6、以创建"学习型"机关为契机，提升财税团队的凝聚力、战斗力和创造力。
巩固保持共产党员先进性教育活动成果，深入开展"从严治党保先进、同心同德促发展"活动，积极营造"潜心学习、俯身实践、争创一流、奉献社会"的良好发展氛围。进一步开展干部轮训、中层干部竞争上岗和一般干部双向交流工作，提升了干部的思想政治素质和业务工作能力，优化了财税部门的人力资源配置，增强了财税团队的创造力、凝聚力和战斗力，为顺利完成各项工作提供有力的保证。
(六)当前财政工作存在的主要问题。
一是财政收入保持快速增长难度加大。内外资企业所得税"两法"合并，个人所得税、企业所得税计税基数变化等税制改革，使全区所得税收入增长受到影响；房地产业发展存在不确定因素，房地产业税收收入增长存在变数；足额安排出口退税政策也影响全年财政收入增幅。二是建设资金供求矛盾日益突出，资金筹措难度加大。大量基础设施建设和各项社会事业的快速发展，面临所需资金加大与财政可用资金增长减缓的矛盾日益明显。三是公共财政支出刚性日益增强。全面实施义务教育经费保障机制改革，提高新型农村合作医疗保障水平，实施积极的就业再就业政策，出台老年人优待政策，实施公务员工资制度改革等等，都需要大量的资金保障。四是财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高。财政资金绩效管理和政府性债务管理尚需进一步加强。以上这些问题，必须引起我们高度重视。2007年我们将进一步加强管理，研究对策，统筹协调，努力完成新一年的财政收支预算。
二、2007年财政预算编制草案
（一）2007年财政收支预算
2007年是我区推进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会，实现"十一五"宏伟蓝图的关键之年。做好今年的各项工作，意义深远，十分重要。2007年我区财政工作和财政预算编制总的指导思想是：以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的各项要求，认真贯彻落实区十二次党代会精神，紧紧围绕经济强区、生态城区、文化名区、法治余杭建设和"十一五"经济社会发展蓝图，着力推动经济增长方式转变，着力促进财政收入的持续增长和结构优化，着力健全公共财政制度，着力加强财税监督管理，着力强化干部队伍建设，为实现"五质"大提升和加快构建和谐创业、和谐发展、和谐生活的现代化都市新区作出新贡献。
根据上述指导思想，按照上级政府和区委的要求，结合我区经济发展趋势，2007年全区财政总收入计划为577200万元，比上年实绩增长15.03%，比上年年初预算增长26.58%。地方财政收入计划为303095万元，比上年实绩增长10.37%，比上年年初预算增长24.17%，剔除其他不可比因素和专项收入，地方经常性财政收入同口径比上年增长11.84%。
2007年地方财政收入预算具体安排如下：
分税制财政体制收入295795万元，比上年实绩增长10.48%，其中：增值税（25%部分）56875万元，比上年实绩增长18.26%；营业税96100万元，比上年实绩下降0.75%；企业所得税（40%部分）45720万元，比上年实绩增长28%；涉外企业所得税（40%部分）6800万元，比上年实绩增长46.61%；个人所得税（40%部分）13400万元，比上年实绩增长10.20%；城建税17300万元，比上年实绩增长24.33%；其他税收收入27600万元，比上年实绩增长9.58%；国有企业亏损补贴及退库4000万元，比上年实绩下降20%；财政二税26400万元，比上年实绩增长5.85%；非税收入9600万元，比上年实绩下降14.61%。专项收入7300万元，比上年实绩增长5.84%，其中：城镇教育费附加收入6000万元，比上年实绩增长5.36%；排污费收入1300万元，比上年实绩增长8.15%。根据2007年的财政收入预算，预计2007年全区财政体制可用资金为259800万元，拟全部安排支出。财政支出预算计划为259800万元，比2006年年初支出预算增长23.71%，剔除不可比因素和专项，地方经常性财政支出同口径比上年增长11.93%，其中区本级支出为195800万元（包括余杭经济开发区和街道20500万元），比上年年初预算增长25.51%，剔除不可比因素和专项支出，区本级经常性财政支出同口径比上年增长9.44%。镇乡财政支出预算为64000万元，比上年增长18.52%。
2007年全区财政支出预算按支出功能分类安排情况为：
1、一般公共服务支出39594万元，比上年（指年初预算，下同）增长7.40%。
2、公共安全支出15341万元，比上年增长5.80%。
3、教育支出63379万元，比上年增长19.14%。
4、科技支出7980万元，比上年增长24.54%。
5、环保支出3817万元，比上年增长53.79%。
6、农林水支出21142万元，比上年增长15.82%。
7、工业商业金融等事务支出23653万元，比上年增长19.26%。
2007年区本级财政支出预算安排情况：
2007年区本级支出预算的编制，是根据部门预算编制和政府收支分类改革的要求，按照"人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按轻重缓急"的顺序综合考虑安排的，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出26662万元，比上年（指年初预算，下同）增长0.64%。
2、国防支出666万元，比上年下降1.58%（见注1）。
3、公共安全支出15341万元，比上年增长5.80%。
4、教育支出33379万元，比上年增长36.25%，其中课本费减免补助支出2420万元，学杂费减免补助支出380万元，扶贫助学支出300万元。
5、科技支出6737万元，比上年增长31.87%。
6、文化体育与传媒支出6116万元，比上年增长9.44%。
7、社会保障和就业支出10362万元，比上年增长60.03%（见注2），其中再就业补助支出2000万元，老年人优待补贴支出1970万元。
8、医疗卫生支出12879万元，比上年增长50.93%，其中区疾控大楼基建支出2000万元，新型农村合作医疗支出2700万元，区第一人民医院基建支出1000万元，农村公共卫生服务专项990万元，农民健康体检支出330万元。
9、环保支出3517万元，比上年增长46.73%，其中环保所基建和设备支出600万元。
10、城乡社区事务支出12340万元，比上年增长26.34%。
11、农林水支出16917万元，比上年增长11.50%。
12、交通运输支出4252万元，比上年下降0.02%（见注3）。
13、工业商业金融等事务支出23418万元，比上年增长 19.48%。
14、其他支出23214万元，比上年增长79.42%（见注4）。其中预备费为3000万元，改革预留6800万元，偿债风险金4000万元，信息化专项1500万元。
（二）2007年政府性基金收支安排情况
2007年政府性基金收入计划为293150万元，比上年实绩增长293.10%，其中：工交部门基金收入840万元，比上年实绩下降1.98%；文教部门基金收入4500万元，比上年实绩下降33.38%；社会保险基金收入83250万元，比上年实绩增长54.63%；农业部门基金收入7060万元，比上年实绩下降1.23%；其他部门基金收入2200万元，比上年实绩增长5.01%；城镇公用事业附加收入800万元，比上年实绩下降1.96%；国有土地使用权出让金收入194500万元。
2007年政府性基金支出计划为292550万元，比上年实绩增长260.19%，其中：工交部门基金支出240万元，比上年实绩下降94.50%，文教部门基金支出4500万元，比上年实绩下降52.05%，社会保险基金支出83250万元，比上年实绩增长54.63%，农业部门基金支出7060万元，比上年实绩增长16.02%，其他部门基金支出2200万元，比上年实绩下降3.51%，城镇公用事业附加支出800万元，比上年实绩下降1.96%；国有土地使用权出让金支出194500万元。
（三）2007年财政工作的主要任务
1、坚持认清形势和奋发有为并举，增强做好财税工作的紧迫感和责任感。当前，财税在促进社会和谐、保障改革稳定发展大局中的任务日益繁重。一方面，财政收入保持较快增长难度加大，财政收支矛盾进一步突出；另一方面，随着公共财政制度的不断健全和完善，各方面对公共财政在增加政府投入、调整支出结构等方面提出了更高的要求。因此，我们要认清当前财税工作所面临的新形势、新任务、新特点，要把挑战看成机遇，把困难看成责任，迎难而上，奋发有为，不断增强做好财税工作的紧迫感和责任感。要增强大局意识，将财税工作融入经济和社会事业建设之中，充分发挥财税职能作用，在支持经济增长方式转变上有新的作为，在支持社会事业发展上有新的作为，在支持"一副三组团"建设和项目推进上有新的作为，在解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题上有新的作为，努力促进经济和社会各项事业协调发展。
2、坚持培植税源和加强征管并举，促进财政收入稳定增长。一方面，充分发挥财税政策的调控和导向作用，不断夯实经济增长基础。要把加快发展现代服务业作为结构调整的突破口来抓，用好扶持第三产业的各项政策，促进现代服务业既快又好发展。要进一步完善工业发展扶持政策，继续推动先进制造业和高新技术产业发展，促进产业升级和经济结构调整。要适度保持固定资产投资规模，完善和规范招商引资各项政策，保持投资拉动经济增长。要研究落实支持循环经济发展的相关政策，促进环境友好型社会建设。另一方面，在依法治税、规范管理的前提下努力加强征管，促进财政收入稳定增长。要完善分行业、分税种、分经济类型的税收征管制度和纳税评估体系，全面启用"一户通"缴税系统，创新征管办法。要加强对重点行业、重点企业、重点税种的监控，确保税收收入及时、足额入库。要加强个人所得税征管，推进个人所得税自行申报工作。要加强非税收入征管，加大土地收储和出让力度，积极盘活存量土地。要积极做好各项财政和税收政策的宣传、辅导工作，增强纳税人依法纳税意识。要加大对违法案件的查处力度，增强税法的威慑力。
3、坚持保证重点和压缩一般并举，进一步优化支出结构。财政支出安排要向经济社会事业发展的重大项目和组团建设倾斜，推动工业化、城市化进程。要向农村发展、民生保障、环境保护和生态建设倾斜，加快新农村建设步伐，促进社会主义和谐社会的建设。要向改革和科技创新倾斜，促进经济增长方式的转变。根据法律、法规和公共财政要求，合理安排财政资金，确保教、科、文、卫等支出达到或超过法定增长比例。积极筹措社保资金，确保职工养老保险、城乡低保、再就业、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗等支出。同时，根据我区实际可用财力状况和政府性投资项目的轻重缓急，压缩非生产性、一般性项目支出，大力加强财政支出管理，坚决制止铺张浪费，积极推进节约型社会建设。
4、坚持规范管理和改革创新并举，努力构建和谐财税环境。深入开展"五五" 财税普法，全面推进依法行政依法理财治税。加强财政专项资金项目的绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。加大财政监督检查力度，加强政府投资项目的管理，确保财政收支规范、合理。加强镇乡财政管理，着手准备新一轮镇乡财政体制的测算工作，完善镇乡财政体制。大力加强政府性债务管理，努力规避财政风险。继续深化细化部门预算改革，巩固政府收支分类改革成果，确保财政预算科学合理、公开透明。严格执行预算外资金"收支两条线"管理。推进政府采购改革进程，做好镇乡、街道采购扩面工作。加强国有资产管理，深化国有企业产权制度改革，确保国有资产保值增值。继续贯彻落实国家《行政事业单位国有资产管理办法》，加强行政事业单位国有资产的产权登记和清产核资工作。积极开展基本建设项目资金国库集中支付试点改革工作。推进地税征管改革，做好TF2006税收征收管理系统升级工作。
5、坚持法治与德治并举，进一步加强干部队伍建设。巩固和深化保持共产党员先进性教育活动成果，发挥先进性教育长效机制作用。全面贯彻落实科学发展观，积极开展创建"学习型、法治型、服务型、创新型、廉洁型"的"五型"财税机关建设，努力塑造优质高效的财税干部队伍。加强理论和业务知识学习，营造良好的学习氛围，实现干部精神动力和人本优势的统筹提升，努力创建学习型机关。加强法制教育，规范执法行为，构建治税新秩序，提高依法治税水平，努力创建法治型机关。进一步提升服务质量，确立"税从民来，利往民去"的服务理念，融洽征纳关系，形成税收与经济、税收与社会、征税人与纳税人和谐发展的新局面，努力创建服务型机关。大胆探索，勇于创新，在围绕中心、服务全局，财政管理、税收征管，纳税服务、文明创建等方面出台新举措，取得新突破，努力创建创新型机关。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，建立健全教育、制度、监督并重的工作体系，规范干部从政行为，构筑拒腐防变的思想道德防线，努力创建廉洁型机关。
各位代表，今年是"盘活存量攻坚年、基础设施建设年、体制创新开拓年、项目推进成效年"，做好这一年的财税工作，对于实现"十一五"宏伟蓝图，推进经济强区、生态城区、文化名区、法治余杭建设进程，具有十分重要的意义。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督指导下，振奋精神、创新思路、凝心聚力、倍加用心，为加快构建和谐创业、和谐发展、和谐生活的现代化都市新区作出新贡献。
注：2007年支出有关说明
1、国防支出666万元，比上年下降1.58%，主要是人武部上年列有基建项目支出。
2、社会保障和就业支出10357万元，比上年增长59.96%，主要是今年安排了再就业补助支出2000万元，老年人优待补贴支出1970万元。
3、交通运输支出4252万元，比上年下降0.02%，主要是今年区交通局人员经费减少。
4、其他支出23214万元，比上年增长79.42%，主要是预备费和改革预留比上年增加3800万元，并安排了偿债风险金4000万元。
|
