第一部分 2024年预算执行情况
一、余杭区2024年财政预算执行情况
2024年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，严格按照省、市、区委的决策部署，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，实干争先、勇攀高峰、勇立潮头，坚决扛起“经济大区勇挑大梁”的责任担当，纵深推进杭州城市重要新中心建设，奋力谱写高质量发展建设共同富裕示范区新篇章。
（一）余杭区一般公共预算收支执行情况
1.余杭区一般公共预算收入执行情况
2024年全区财政总收入完成803.49亿元，为调整预算的100.2%，比上年实绩增长0.2%；一般公共预算收入完成429.28亿元，为调整预算的100.2%，比上年实绩增长3.0%。
2.余杭区一般公共预算支出执行情况
2024年全区一般公共预算支出完成367.56亿元，为调整预算的98.0%，比上年实绩增长4.6%。其中：区本级一般公共预算支出完成354.38亿元，为调整预算的98.0%。
3..余杭区2024年一般公共预算收支平衡情况
按照2024年财政年终结算办法，全区一般公共预算收入429.28亿元，加上上级补助收入72.92亿元、上年结余收入1.98亿元、新增一般债券收入4亿元，一般债券再融资收入8.13亿元，调入资金22.77亿元，2024年全区一般公共预算收入合计为539.08亿元。全区一般公共预算支出367.56亿元，上解支出127.36亿元，债券还本9.08亿元，区域间转移性支出8.71亿元，安排预算稳定调节基金和补充预算周转金19.01亿元、专项结转下年7.36亿元，2024年全区一般公共预算支出合计为539.08亿元。收支相抵后，全区一般公共预算收支平衡。
（二）余杭区政府性基金预算收支执行情况
1.余杭区政府性基金预算收入执行情况
2024年政府性基金收入完成270.30亿元，为调整预算的87.1%。
2.余杭区政府性基金预算支出执行情况
政府性基金支出完成356.09亿元，为调整预算的84.9%。
3.余杭区政府性基金预算收支平衡情况
按照2024年财政年终结算办法，2024年政府性基金预算收入为270.30亿元，新增地方政府专项债券37.01亿元，再融资专项债券11.50亿元，加上上级补助收入14.96亿元、上年结转收入74.63亿元，调入资金0.26亿元，2024年政府性基金收入合计为408.66亿元。2024年政府性基金预算支出为356.09亿元，上解支出4.56亿元，债券还本12.78亿元，调出至一般公共预算15亿元，专项结转下年20.23亿元，2024年政府性基金支出合计可用为408.66亿元。收支相抵后，全区政府性基金预算收支平衡。
（三）余杭区国有资本经营预算收支执行情况
根据各国有公司提供的2024年国有资本收益申报情况，2023年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求。本年收入加上省市专项补助15.20万元，支出15.20万元，收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（四）余杭区社会保险基金预算收支执行情况
2024年机关事业单位基本养老保险基金收入完成5.44亿元，为调整预算的100.2%。
2024年机关事业单位基本养老保险基金支出预算完成5.97亿元，为调整预算的97.6%。
2024年机关事业单位养老保险基金收入5.44亿元，上年结转1.42亿元，支出5.97亿元，结余0.89亿元，结转下年使用。收支相抵，全区社会保险基金预算收支平衡。
（五）余杭区政府债务情况
2024年，省政府核定我区地方政府债务限额为319.04亿元，其中一般债务限额为154.17亿元，专项债务限额为164.87亿元。2024年底，我区地方政府债务余额为319.03亿元，其中一般债务余额为154.17亿元，专项债务余额为164.86亿元，债务余额控制在省政府核定范围内。2024年我区发行地方政府债券60.64亿元，其中新增政府债券41.01亿元，再融资债券19.63亿元。2024年我区政府债务还本21.63亿元，支付债券利息9.38亿元。
二、余杭区2024年预算主要执行效果
2024年，秉持干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗精神，聚焦高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，高水平服务保障杭州城市重要新中心建设，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，着力保持财政运行平稳有序，切实推动财政工作提质增效，围绕区委、区政府的工作部署，主要做好了四方面工作：
（一）精准施策，助力经济稳进向好
一是深入开展财源建设。强化税源招引，建立重点税源企业常态化沟通服务机制，积极发挥惠企政策、跟踪服务优势，招引上下游和关联企业落户余杭，2024年新增税收超22.50亿元。深化财税协作，挖掘重点行业、重点企业和重大项目等税源，在欠税清缴、政策性搬迁企业所得税清缴等方面形成工作合力，开展土地增值税补税专项集中清理行动，入库税收43.30亿元。充分发挥体制激励作用，分层分类合理设置收入指标任务，鼓励镇街因地制宜发展项目、培育税源。全力支持土地出让，调度50.60亿元用于镇街、国企做地开发，组织开展土地出让工作专项考核，对土地出让工作经费、重点专项、优秀个人进行表彰激励，充分激发做地热情。
二是积极争取要素资源。抢抓一手政策、靠前谋划项目，争取专项债37.01亿元（专项债额度全市第一）、一般债4亿元、再融资债券额度19.63亿元，优先支持在建公益性项目后续融资，重点保障学校建设、棚户区改造、市政基础配套工程等项目支出需求。把握“两重”“两新”政策机遇，争取超长期特别国债9.48亿元，其中：“两重”领域资金3.70亿元，用于杭州之江实验室新型算力中心节能改造提升工程、余杭径山中学、余杭区中西医结合医院等项目建设，助力国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；“两新”领域资金5.78亿元，积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作有效落实。获批省水利建设与发展专项资金、中央财政城镇保障性安居工程等上级补助资金47.65亿元。
三是多措并举提振经济。推进“8+4”经济政策体系走深走实，发布《杭州市余杭区关于推进经济高质量发展的实施意见》，全力稳定社会预期，形成72条具体措施、47个配套文件，支持总额达460亿元，配套资金总量全市第一。坚持“大抓项目、抓大项目”，全力支持扩大有效投资，23个项目列入省“千项万亿”工程，数量位居全市第一；签约重大产业项目310个、固定资产总投资超1350亿元。推动提振消费内需，加力支持消费品以旧换新，发放家电、汽车等领域消费补贴超7亿元，拉动家电销售额30亿元、汽车消费超23亿元、各类促销60亿元，实现社零总额1054亿元、增长5.3%，网零总额3309.2亿元、总量全市第一。
四是深耕厚植产业生态。持续加大对科技、创新、人才等领域的资金投入力度，全年安排科技支出38.49亿元。围绕提振市场信心、激发主体活力，出台“稳增长 促发展”18条政策，助力全区经济开门稳、开门红。瞄准余杭未来产业发展趋势，制定出台新质生产力、低空经济、机器人等专项政策，高水平推进产业生态“建圈”、产业链条“强链”。与优秀社会资本合作，持续做大基金规模，截至2024年底在管基金总规模达625.45亿元，累计撬动社会资本219.78亿元。依托产业基金的资源和资本优势，推动重点产业的创新突破、未来产业的积厚成势、传统产业的改造升级，2024年投资区内项目7个，助力招引落地项目3个，出资达3.43亿元。
（二）凝心聚力，城市能级跨越提升
一是重大项目保障有力。安排资金197亿元，主要用于保障新中心中轴线建设、良渚文化大走廊建设等全区重点中心工作，杭州未来国际演艺中心、余杭未来城市客厅等重大项目开工建设；支持文一西路西延、良睦路二期、杭州中环余杭段等重要交通枢纽建设，积极完善城市基础设施；支持地铁、公共交通站点建设，显著提升群众出行便利程度；支持强化用地保障，新增建设用地4865亩，实现土地出让金成交283.7亿元，总量位居全省前列。
二是城市面貌加速蝶变。安排资金32.85亿元，推进城市治理现代化。主要用于支持城区道路保洁、绿化设施养护、城区生活垃圾回收利用、生活垃圾无害处理，加强生态环境治理，改善城居环境水平；支持城镇老旧小区综合改造提升，2024年完成老旧小区改造21.8万平方米，建成省级城乡风貌样板区4个、未来社区31个；支持平安维稳、巡防事务等工作开展，落实执法人员等基层管理经费，充实基层治理力量；支持运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术让城市更智慧。
三是乡村振兴提质扩面。安排资金45.51亿元，助力农业农村现代化。主要用于支持农业生产发展，加快推进生态效益补偿、耕地功能恢复、高标准农田建设等，全区完成耕地“非农化”“非粮化”整改7941亩，高标准农田新改建4939亩，粮食产量达2.05亿斤，农业增加值突破47亿元；支持“四好农村路”“污水零直排”等农村基础设施建设，提升改造“四好农村路”77.6公里；支持西险大塘、山塘水库除险加固工程等重大水利项目建设，完成水毁修复项目32个；安排资金0.80亿元，深入挖掘各村特色文化和优势项目，支持加快推进美丽乡村示范带培育和未来乡村建设。
四是文化名片更加闪亮。安排资金8.5亿元，持续提升余杭文化软实力，全面实施良渚文化大走廊首期“十大工程”，高水平保障第二届“良渚论坛”这一“国字号”任务。主要用于支持深入发掘余杭文化底蕴，支持文旅融合提质增效，推动文化产业集聚发展，新增省重点文化产业园区、龙头文化企业4家，径山茶文化公园样板段“梦山径”开园，“中国历代绘画大系”典藏馆精彩亮相；支持良渚遗址生态补偿和综合保护，良渚国际考古中心落成揭牌，良渚遗址保护总规顺利获批，完成大运河沿线整治提升一期工程，打造大运河国家文化公园“最美余杭段”；支持公共文化服务体系建设，开展“美丽洲”“相约”等文体惠民活动1400余场，新增省级乡村博物馆8家、省市级非遗工坊等12处。
（三）持续加力，民生福祉更加优渥
一是优质教育均衡发展。安排资金67.57亿元，持续加大教育发展支持力度，促进教育高质量发展。主要用于支持促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展，切实提升名校集团化办学实效，与锦绣育才、理想教育、未来教育等集团开展合作办学，天元公学（西站校区）开学迎新，获评国家学前教育普及普惠区、全省义务教育教学改革实验区；支持径山中学、云会中学（仁和二中）新建等学校建设项目，建成学校26个、新增学位3.05万个；支持北航国际创新学院等高水平院校建设，促进区内高等教育发展；支持构建余杭特色智慧教育体系，推进教育扩优提质。
二是医疗健康优化提升。安排资金20.66亿元，筑牢群众健康安全屏障。主要用于支持加快浙大一院总部二期、浙大妇院余杭院区、区中西医结合医院等重点项目建设，支持综合医院人才储备和设备更新，持续增加优质医疗资源供给；支持加强社区卫生服务中心建设和人员配备，推进医共体建设，提升我区基层卫生医疗服务与保障能力；支持持续强化基本公共卫生服务保障，提高人均基本公共卫生服务财政补助标准至107元；支持完善基本医疗保险、医疗救助、医疗兜底等各项保障政策，连续6年获评健康浙江、健康杭州考核优秀等次。
三是社会保障精准有力。安排资金39.12亿元，完善多层次社会保障体系建设。主要用于支持落实各类新业态就业补贴政策，加强职业技能培训，支持高校毕业生、事业人员、就业困难人员等重点群体稳步就业，新增城镇就业4.32万人；支持保障孤儿、困境儿童等特殊群体，落实最低生活保障和困难群众救助补助，支持健全涵盖生活补贴、助餐补助、适老改造等内容的养老服务体系，完善各项社会福利；支持促进残疾人服务提升和残疾人事业发展；支持落实城居基本养老保险、剥离托管资金补助等财政补助政策；支持落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。
四是共同富裕扎实推进。聚焦群众急难愁盼，扎实推进公共服务“七优享”工程，2024年全区安排民生支出266.80亿元，民生支出占一般公共预算支出72.6%。深化新时代“千万工程”，推进强村公司建设，进一步塑造发展壮大村级集体经济的新动能、新优势，全面消除200万元以下经营性收入相对薄弱村。持续推动财政体制机制创新，推进教育、医疗卫生、养老等领域“钱随人走”改革。出台《余杭区财金助力扩中家庭项目实施方案》，稳步推进百万家庭奔富三年行动计划，以黄湖镇为样板调研余杭区“扩中”家庭基本情况，创新打造余杭扩中样板。我区连续三年在省市共同富裕考核评价中位居第一。
（四）深化改革，治理效能稳步提升
一是坚持习惯过紧日子。制定厉行节约、深化过紧日子16个方面、40条负面清单，建立区级过紧日子量化综合评价体系，设置22条具体指标，跟踪评估落实情况，把过紧日子要求贯穿财政管理全过程各方面。组织开展一般性宣传经费、委托业务费专项检查，根据经费支出的合理性和必要性，压减资金1.50亿元。对全区100个装修维修类项目进行实地踏勘，合理压缩预算2亿元。梳理政府投资项目，对不急需、不迫切的项目暂缓实施或延长建设周期共计12个，缓解本年度资金压力8.09亿元，收回执行进度低的项目资金4.80亿元统筹用于全区重点中心工作。
二是防范化解财政风险。建立健全规章制度，印发《余杭区防范化解地方债务风险工作方案》，补充完善地方政府债务“一债一策”化解方案。全面排查国企债务风险，深入调研到期资金周转情况，组织召开全区金融机构座谈会，逐笔谋划落实国企债务承接方案，优化债务结构，避免债务集中到期。兜牢基层“三保”底线，严格预算执行，安排资金63.24亿元用于保障“三保”支出需要，推动“三保”全过程信息化管理，加强“三保”预算执行线上监测和风险预警，确保“三保”项目及时安排、有序支出。
三是纵深推进绩效管理。完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，构建事前、事中、事后全链条的绩效管理闭环。把好事前关口，对35个重大政府投资项目、8个信息化项目开展评估预审，分别压减投资15.53亿元、1.59亿元。抓实事中监控，对66个部门1686个项目开展绩效运行监控，及时预警绩效“红灯”项目410个、下达《监控结果反馈书》18份、压减盘活资金7亿元。用好事后评价，对2023年70个项目开展绩效抽评工作，下发整改通知书52份；对余杭区第一人民医院建设运营等5个项目开展重点绩效评价，发现问题15个，提出整改建议17条。
四是持续深化国企改革。围绕国企核心功能定位，研究市场化拓展方向，制定中、长期战略规划。优化竞争类国企考核办法，支持鼓励国企发展竞争优势产业，有序推进国企市场化进程。加强市场化发展人才招引，优化国企人员招聘条件，全年通过统一招聘、市场化招聘、职业经理人等方式招录金融类人才40人。聚焦国企市场化投资管理存在的问题，制定出台《余杭区区属国企参股管理暂行办法》、修订完善《余杭区国有企业重大事项监管办法》，推动国企投资项目可研编制和信息备案机制落地，夯实国企监督管理。进一步理顺平台与区属国企之间的关系，推动平台“轻装上阵”聚力招商引资，集中精力抓好经济发展主责主业。
第二部分 2025年财政预算草案
2025年我区财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，忠实践行“八八战略”，紧扣省委“132”决策部署，落实市委“守正创新、实干争先”的工作要求，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，推进零基预算改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，促进经济持续回升向好。坚定扛起“经济大区勇挑大梁”的责任担当，立足区情实际，积极应对新形势，科学谋划各项工作，打好经济发展主动仗，更好地发挥财政在资源配置、资金保障、政策引导等方面的积极作用，助力杭州城市重要新中心建设再上新台阶。
一、2025年预算安排总体情况
（一）2025年一般公共预算草案
根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2025年全区财政总收入预算为804亿元，比上年实绩增长0.1%。一般公共预算收入预算为442.16亿元，比上年实绩增长3.0%。。
按照以上收入情况和现行财政体制，2025年我区一般公共预算当年体制可用资金为313.20亿元，动用预算稳定调节基金15亿元，拟从政府性基金中调入11.80亿元，加上提前下达的上级补助12.10亿元，上年结转7.36亿元（纯本级7.29亿元，街道0.07亿元），拟安排一般公共预算支出359.45亿元（有尾差），比上年年初预算增长7.0%。
按照现行镇街财政体制，我区一般公共预算无对下转移支付和税收返还。
（二）2025年政府性基金预算收支安排情况
2025年政府性基金预算收入203.86亿元，加上提前下达的上级补助0.33亿元，上年结转20.23亿元，剔除上解省市支出2.30亿元，调入一般公共预算11.80亿元后，可用资金为210.32亿元。
2025年政府性基金支出预算为210.32亿元。
按照现行镇街财政体制，我区政府性基金无对下转移支付。
（三）2025年国有资本经营预算收支安排情况
根据各国有公司提供的2025年国有资本收益申报情况，预计全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求。按照以收定支的原则，当年国有资本经营预算收入加上提前下达的上级补助15万元，拟安排国有资本经营预算支出15万元。
（四）2025年社会保险基金预算情况
2025年全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为6.91亿元，比上年年初预算增长27.7%。
2025年全区机关事业单位基本养老保险基金支出预算为6.54亿元，比上年年初预算增长11.1%。
（五）2025年地方政府债务情况
2024年，我区地方政府债务余额为319.03亿元，其中一般债务余额为154.17亿元，专项债务余额为164.86亿元。
根据债务余额情况，2025年安排债券付息9.78亿元。2025年新增政府债券待省政府核定后将纳入调整预算报告一并汇报。
第三部分 2024年财政工作主要任务
一、抓好财政收入组织
一是培植巩固财源税源。稳住重点税源，持续做好重点税源企业沟通服务，争取更多优质区外业务板块落户余杭。加强财税协作，重点聚焦欠税清缴、征迁企业税收清算，挖掘存量税源。做好财税体制改革前瞻性分析，紧盯税制改革动向，提前谋划承接税源举措。持续发挥产业政策、基金招商作用，引进更多新总部、新税源。优化镇街财政体制，充分激发镇街招财引税积极性。二是科学推进土地出让。锚定年度土地出让收入目标，紧盯目标地块做地节奏，联合规资部门做好定期通报和例会协调，加快推进做地收储进度，形成全域增收合力。三是全力以赴向上争财。抢抓国家政策契机，全力争取“两重”“两新”、专项债、中央预算内投资等资金支持，确保争取资金总量位于全市前列。争足用好专项债政策，重点关注使用领域扩大、收益平衡放宽、审核权限下放等重大政策利好，拓展项目包装谋划思路，提前做好谋划项目储备和申报工作。
二、优化财政支出结构
一是聚焦开源节流过紧日子。在“收支两条线”前提下，激励青少年宫、博物馆等具备条件的单位参与市场创收，反哺日常运维、设备购置等开销。持续深化零基预算管理，提前做好财政收支平衡压力测试，建立健全预算分级保障机制，根据事项的轻重缓急分类设置保障的优先顺序。二是聚焦核心重点谋划支出。统筹中长期可用财力和刚性支出需求，科学编制2025-2027年中长期财政规划，合理测算项目资金缺口。严把政府投资关口，强化政府投资项目资金统筹力度，将有限的资金资源聚焦到中轴线开发建设等中心工作中。三是聚焦政策绩效优化管理。强化政策统筹，建立健全专项资金政策的监督检查和动态调整机制，重点围绕高于省市标准的、我区自主制定的、不设上限和期限的三大类政策开展绩效评估，进一步支持优绩政策、合并重复政策、压减低效无效政策。
三、促进经济稳进提质
一是迭代完善推动经济高质量发展政策体系。结合余杭实际调整优化“8+4”财政政策体系，承接好省市政策，完善政策内容、加速政策落地。聚焦提振消费、扩大内需，围绕人才招引、投资促进、消费升级、外贸出口、购房补助等方面，确保开门红开门稳。二是优化调整产业政策体系。迭代完善“黄金68条”产业政策，制定实施新一轮产业政策，着力加大对人工智能、低空经济、智能算力等未来产业的支持力度，形成契合余杭发展形势、具有鲜明区域特色的产业政策体系。三是深化产业基金运作。建立多元化的筹融资机制，继续做大产业基金规模；成立未来产业基金和科技成果转化基金，助力产业招商和新兴科研企业的挖掘培育。
四、深化财政国企改革
一是攻坚存量资产盘活。针对已收储的存量土地和城乡低效建设用地，谋划“一地一策”盘活方案，推动提升土地利用效率。借鉴国有公司运营人防资产方式，推进人防工程产权制度改革，盘活人防资产。二是拓宽国企投融资渠道。推动国有平台公司市场化转型，通过整合现有的经营性业务和资产，设立产业运营公司，加强产业引导，赋能招商引资，推进信用评级认定，进一步拓宽国企债券融资渠道。三是优化国企考核指标和薪酬体系。推进市场化指标改革，在经营考核指标保持“一利五率”目标管理体系不变的情况下，提升对利润增长的考核力度，要求净利润增幅不低于2025年GDP增幅。持续推进国企薪酬改革，严格落实中央文件精神，规范国企各级薪酬、津补贴等管理，建立更加科学合理的国企薪酬体系。
五、切实防范财政风险
一是防范财政运行风险。加强全年财政收支平衡情况的监测，重点关注税收收入、土地出让金收入情况，充分运用“政投余管家”等数字化平台，动态监测收支缺口，防范收支平衡风险。持续关注镇街运行、社保、“三保”等风险领域，建立财政风险预警机制，防范运行风险。二是防范地方债务风险。加强国企融资风险管控，健全国有企业债务风险预警机制，依托全口径债务系统，实现国有企业风险监测全覆盖。对政府投资项目开展债务风险评估，强化资金来源审核，确保由国企实施的项目不触碰新增隐债的红线和底线。三是守住财经纪律底线。积极关注各类巡视巡察、审计督察形势，聚焦普遍存在和反复出现的问题，加强自查自纠与源头治理，主动打好补丁。坚持“当下改”与“长久立”相结合，持续做好巡视督查审计的整改事项、上级要求闭环落实的“后半篇”文章。
关于杭州市余杭区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（公开版）.pdf