一、关于部分变更2025年一般公共预算财政收支预算
（一）变更2025年一般公共预算收入预算
区十六届人大五次会议审查批准的2025年财政收支预算中，财政总收入计划为804亿元，比上年实绩增长0.1%，一般公共预算收入442.16亿元，比上年实绩增长3.0%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月税收收入测算预计情况，拟调整财政总收入为826亿元、增幅2.8%；一般公共预算收入430亿元、增幅0.2%。
（二）变更2025年一般公共预算支出预算
按照2025年一般公共预算收入拟变更为430亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为350亿元，加上省财政厅下达一般债券2.30亿元，上年专项结余7.36亿元，上级补助36.97亿元，拟从政府性基金中调入5亿元，实际全年可用资金预计为401.63亿元。本次拟调整当年支出预算为401.63亿元（纯本级355.96亿元，街道37.28亿元，镇8.39亿元），比年初预算359.45亿元增加42.18亿元，全年收支平衡。
根据以上情况，按照“保民生、保重点、促发展”的原则，支出预算从年初的359.45亿元调整为401.63亿元，其中：区本级支出预算为393.24亿元，镇财政支出预算为8.39亿元。支出预算调整的重点为：一是坚持常态化“过紧日子”，压减非重点、非刚性支出，全力保障民生领域资金投入，调整后全区民生支出达到291.35亿元，占全区一般公共预算支出的72.2%；二是强化资金统筹调度和管理，对部分项目进行支出结构优化调整，集中力量保障中轴线、良渚文化大走廊等重大建设项目顺利推进；三是财政政策加力提效、精准发力，持续强化重点领域政策供给与保障，为全区经济高质量发展注入强劲动能。
二、关于部分变更2025年政府性基金收支预算
政府性基金收入年初计划为203.86亿元，主要包括土地出让金收入201.10亿元和其他政府性基金收入2.76亿元。根据2025年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整政府性基金收入为206.77亿元，比年初预算增加2.91亿元。主要是土地出让金减少1.06亿元，其他政府性基金增收3.97亿元。
按照变更后的政府性基金收入和“以收定支”的原则，全区当年本级政府性基金可用资金为206.77亿元，其中土地出让金200.04亿元，其他政府性基金收入6.73亿元。政府性基金收入加上上年结转20.23亿元，上级补助19.83亿元，专项债券88.50亿元，全年政府性基金收入合计为335.33亿元，剔除转移性支出12.34亿元后，本次支出拟调整为322.99亿元，比年初预算增加112.67亿元。主要是：“中环”项目、天元公学和睦校区建设项目、各类高层公寓公租房等专项债券安排的支出增加88.50亿元；消费品以旧换新、大规模设备更新等超长期特别国债增加17.17亿元。
三、关于部分变更2025年国有资本经营收支预算
根据市区水务一体化改革有关要求，由于市水务集团收购杭州余杭水务控股集团、余杭水务有限公司部分股权，预计2025年国有资本经营收益上缴收入为7907万元，加上上级补助15万元，全年国有资本经营收入预算拟调整为7922万元。同时，按照收支平衡的原则，国有资本经营收益安排的支出拟调整为7922万元，主要是补充社保风险准备金支出2372万元、水务公司项目资金5535万元，解决历史遗留问题及改革成本支出15万元。
四、关于变更2025年社会保险基金收支预算
目前，余杭区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入省、市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为6.91亿元，根据2025年1-10月实际收入完成情况拟调整为6.84亿元，比年初预算下降1.0%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为6.54亿元，根据2025年1-10月实际支出完成情况拟调整为6.44亿元，比年初预算下降1.5%。
五、关于变更2025年新增债务预算
2025年初，我区地方政府债务限额319.04亿元，1-10月省政府下达我区新增地方政府债务限额90.80亿元，我区地方政府债务限额409.84亿元。2025年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生项目的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持学校建设、棚户区改造、市政基础配套工程等重大公益性项目支出。
今年，省、市还将对我区有关项目进行补助，后续省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，按照《预算法》规定，年底一并计入支出预算。
附表：1.杭州市余杭区2025年财政收入调整预算表
2.杭州市余杭区2025年财政支出调整预算表
3.杭州市余杭区2025年支出预算调整分科目明细表
4.杭州市余杭区2025年政府性基金收支调整预算表
5.杭州市余杭区2025年国有资本经营收支调整预算表
6.杭州市余杭区2025年社会保险基金收支调整预算表
7.杭州市余杭区2025年政府债务调整预算情况表
2025年调整预算报告表格（公开）.pdf