余杭区中泰街道2024年单位预算
目录
一、余杭区中泰街道概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2024年中泰街道单位预算安排情况说明
（一）关于中泰街道2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中泰街道2024年收入预算情况说明
（三）关于中泰街道2024年支出预算情况说明
（四）关于中泰街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中泰街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中泰街道2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中泰街道2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（八）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中泰街道单位预算表
（一）2024年中泰街道收支预算总表
（二）2024年中泰街道收入预算总表
（三）2024年中泰街道支出预算总表
（四）2024年中泰街道财政拨款收支预算总表
（五）2024年中泰街道一般公共预算支出表
（六）2024年中泰街道一般公共预算基本支出表
（七）2024年中泰街道一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年中泰街道项目支出预算表
一、余杭区中泰街道概况
（一）主要职能
1.加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。讨论决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设以及乡村振兴等重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。统一领导各类组织和基层治理。
2.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作；优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责做好统计工作。
3.组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与村（居）民密切相关的卫生计生、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业、社保、医保、社会救助等相关领域的政策。负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。
4.实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实辖区内城市管理、综合治理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、房地产管理、生态环境管理等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。
5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道和村（社）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
6.领导基层自治。发挥村（社）党组织在村（居）委会等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
7.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障辖区内政治稳定和社会安宁。
8.深化“最多跑一次”改革。做实街道公共服务平台，推进街道审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、权限到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责街道公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市余杭区中泰乡人民政府(汇总）单位预算包括：街道本级预算、下属事业单位预算。
纳入杭州市余杭区中泰乡人民政府(汇总）2024年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1.杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处（本级）
2.杭州市余杭区中泰中心幼儿园
从预算单位构成看，杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处（本级）内设：党政综合办公室、党建工作办公室（群团工作办公室）、综合信息指挥室（公共管理办公室）、公共服务办公室、平安法治办公室、区域发展办公室、城建管理办公室（城建、征迁）、财统审计办公室、党群服务中心、公共服务中心和区域发展与治理中心（社会治安综合治理中心）、纪工委、五水办、三方办及其他群团等组织。
二、2024年中泰街道单位预算安排情况说明
（一）关于中泰街道2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中泰街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。中泰街道2024年收支总预算17000万元。
（二）关于中泰街道2024年收入预算情况说明
中泰街道2024年收入预算17000万元，比上年执行数减少911.48万元，下降5.1%，主要是坚持政府过紧日子压减非必要支出。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入17000万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于中泰街道2024年支出预算情况说明
中泰街道2024年支出预算17000万元，比上年执行数减少911.48万元，下降5.1%，主要是坚持政府过紧日子压减非必要支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4000万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4000万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出1200万元、卫生健康支出580万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5820万元、农林水支出430万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出450万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7587.77万元，占44.6%；日常公用支出1945.02万元，占11.5%；项目支出7467.21万元，占43.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于中泰街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中泰街道2024年财政拨款收支总预算17000万元。收入包括：一般公共预算17000万元；支出包括：一般公共服务支出4000万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4000万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出1200万元、卫生健康支出580万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5820万元、农林水支出430万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出450万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。中泰街道2024年收支总预算17000万元。
（五）关于中泰街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中泰街道2024年一般公共预算当年拨款17000万元，比上年执行数减少911.48万元，下降5.1%，主要是坚持政府过紧日子压减非必要支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出4000万元，占23.5%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4000万元，占23.5%；科学技术（类）支出20万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出500万元，占3.0%；社会保障和就业（类）支出1200万元，占7.1%；卫生健康（类）支出580万元，占3.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出5820万元，占34.2%；农林水（类）支出430万元，占2.5%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出450万元，占2.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）773.7万元，主要用于行政人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）353万元，主要用于事业人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2852.6万元，主要用于街道日常办公、设备购置、维修维护、物业管理、绿化养护等费用。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）10万元，主要用于事业人员经费。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）10.7万元，主要用于事业人员经费。
（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4000万元，主要用于保障公办幼儿园日常运转支出。
（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20万元，主要用于科技创新、科普宣传支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）478.2万元，主要用于节庆活动布置、体育设施建设和补助、文化礼堂创建提升、媒体宣传等支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）21.8万元，主要用于事业人员经费。
（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）752.04万元，主要用于居家养老服务、老年人助餐、老年人慰问、社会组织培育、退役军人慰问、劳动监察、征兵、工疗站运营等支出。
（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）9.2万元，主要用于事业人员经费。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）158.76万元，主要用于单位保险缴费支出。
（15）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）150万元，主要用于计生补助、红十字活动、健康余杭建设、除四害等支出。
（16）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）300万元，主要用于社区卫生服务中心考核补助。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）130万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2304.4万元，主要用于新建社区办公装修、两站两员建设、应急消防管理、流动人口管理、物业管理、网格管理、垃圾分类、安全生产、智慧安防、雪亮工程、平安创建、综治维稳等支出。
（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1651万元，主要用于编外人员经费、公用经费。
（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1864.6万元，主要用于下属社区的人员经费和工作经费。
（21）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）380.3万元，主要用于茶叶统防统治、农民素质教育、森林防火工作、动物无害化处理、动植物防疫、民宿等产业发展支出、农村职业经理人团队运营配套补助等支出。
（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）49.7万元，主要用于事业人员经费。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）336万元，主要用于行政、事业人员公积金支出。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114万元，主要用于行政、事业人员住房补贴支出。
（六）关于中泰街道2024年一般公共预算基本支出情况说明
中泰街道2024年一般公共预算基本支出9532.79万元，其中：
人员经费7587.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1945.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于中泰街道2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中泰街道2024年“三公”经费预算数为76.61万元，比上年预算数增加60.87万元，增长386.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算9.31万元，比上年预算数下降5.2%。主要用于接待机关公务人员接受上级相关部门公务指导和相关单位业务交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算67.3万元，比上年预算数增长1036.8%。其中，公务用车购置支出59.8万元（含购置税等附加费用），主要用于森林消防公务用车报废更新，比上年预算数增长59.8万元，主要原因是1辆森林消防公务用车的报废更新；公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数增长26.7%，主要原因是消防车等车辆运行维护费增加。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中泰街道本级的机关运行经费财政拨款预算1773.6万元，比上年预算增加74.56万元，增长4.4%，主要是公务用车购置及运行维护费增加。
2.政府采购情况。
2024年中泰街道各单位政府采购预算总额1834万元，其中：政府采购货物预算903万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算931万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中泰街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排报废更新车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中泰街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7467.21万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业 运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。
17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出 （项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建 设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、 社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等 专项业务的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事 务方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 指反映其他用于农业农村方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处2024年部门预算公开说明.pdf杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处2024年部门预算公开报表.pdf