目录

一、杭州市余杭区人民政府办公室概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年杭州市余杭区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市余杭区人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市余杭区人民政府办公室概况

（一）主要职能

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理各镇（街道）和区直各单位以及其他单位呈报区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导批阅或处理。

2.根据区委、区政府工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况提出建议。受区政府委托或交办，组织开展相关事项协调工作。

3.督促检查各镇（街道）和区直各单位贯彻落实上级和区委、区政府重大工作部署、重要会议决定事项以及区政府领导重要批示、指示事项的执行情况。

4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

5.指导全区政府系统办公室的业务工作。

6.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息编辑工作。

7.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.负责区委、区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

9.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。

10.研究谋划改革开放和经济社会发展的新思路新举措，组织或参与全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，收集、分析、整理和报送重要信息，提出政策性建议。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话稿，参与起草区政府重要会议的文稿。

11.执行上级和区委、区政府外事工作的政策决定。负责全区因公出国（境）任务的申报和相关出访事项的组织管理工作。负责全区邀请外国人来访的预审工作。负责区政府的外事接待工作，指导和协调各镇（街道）和区直各单位的外事接待工作。

12.负责全区行政事业单位房产、地产的管理工作。负责制定和落实机关事务管理工作的具体政策、制度及标准等。

13.负责牵头推进、组织协调数字政府建设工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区人民政府办公室部门预算包括：局本级预算。

二、2024年杭州市余杭区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市余杭区人民政府办公室2024年收支总预算2194.61万元。

（二）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年收入预算2194.61万元，比上年执行数增加13.89万元，增长0.6%，主要是项目支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2194.61万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年支出预算情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年支出预算2194.61万元，比上年执行数增加13.89万元，增长0.6%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1757.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出206.50万元、卫生健康支出78.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出152.66万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。（备注：四舍五入转换后存在尾数误差）

2.按支出用途分类，包括人员支出1917.28万元，占87.4%；日常公用支出122.33万元，占5.6%；项目支出155.00万元，占7.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（备注：四舍五入转换后存在尾数误差）

结转下年0万元。

（四）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2194.61万元。收入包括：一般公共预算2194.61万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1757.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出206.50万元、卫生健康支出78.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出152.66万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。（备注：四舍五入转换后存在尾数误差）

（五）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2194.61万元，比上年执行数增加13.89万元，增长0.6%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1757.03万元，占80.0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出206.50万元，占9.4%；卫生健康（类）支出78.41万元，占3.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出152.66万元，占7.0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（备注：四舍五入转换后存在尾数误差）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1602.03万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、对个人家庭补助。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）155.00万元，主要用于单位开展专项业务活动的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.07万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.03万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.40万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险等方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.41万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.67万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.66万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（备注：四舍五入转换后存在尾数误差）

（六）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出2039.61万元，其中：

人员经费1917.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金；

公用经费122.33万元，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市余杭区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市余杭区人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为43.60万元，比上年预算数增加43.4万元，增长21700.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算42.00万元。主要用于区政府领导以及组织相关镇街、部门人员进行产业调研、政策调研等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年执行数增加，根据实际开支情况调整。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.60万元，比上年预算数增长700%。主要用于外事接待等支出。增加的主要原因是年初严格控制公务接待经费预算规模，年终按考察团实际来访情况执行，2024年预计会有相应支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年度暂无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市余杭区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算122.33万元，比上年预算增加5.92万元，增长5.1%，主要是调入人员较上年增加。

2.政府采购情况。

2024年杭州市余杭区人民政府办公室各单位政府采购预算总额29.78万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.78万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市余杭区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市余杭区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款155.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年杭州市余杭区人民政府办公室部门预算表