一、杭州市规划和自然资源局余杭分局概况

（一）主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。    2.贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。    3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。    4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。    5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。    6.负责有关规划编制并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合市规划和自然资源部门开展国土空间开发适宜性评价和对国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。    7.负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制地区城市设计，组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划管理工作。统筹村庄规划管理工作。承担建设项目的规划审批工作。    8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。    9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。   10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施；协助实施地质勘查项目；负责地质环境调查、监督和管理；监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。    12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理；负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。    13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。    14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。    15.负责全区自然资源开发利用和测绘违法案件查处；配合对全区违法建设的查处。负责全区内建设项目批后管理和规划竣工核实。    16.统一领导和管理区林业水利局的林业管理工作。

17.完成区委、区政府和上级规划和自然资源部门交办的其他任务。

18.职能转变。贯彻落实中央、省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全区自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局余杭分局部门预算包括：杭州市规划和自然资源局余杭分局本级预算。

二、2024年杭州市规划和自然资源局余杭分局部门预算安排情况说明（一）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市规划和自然资源局余杭分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年收支总预算24196.37万元。

（二）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年收入预算情况说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年收入预算24196.37万元，比上年执行数增加4232.93万元，增长21.2%，主要是上级补助的自然资源专项资金增加，同时2024年起上交印花税列入预算，故预算较往年增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入22912.37万元，占94.7%；政府性基金收入1284万元，占5.3%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年支出预算情况说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年支出预算24196.37万元，比上年执行数增加4232.93，增长21.2%，主要是上级补助的自然资源专项资金增加，同时2024年起上交印花税列入预算，故预算较往年增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出428.79万元、卫生健康支出161.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1284万元、农林水支出3000万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出18966.32万元、住房保障支出355.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5160.27万元，占21.3%；日常公用支出353.49万元，占1.5%；项目支出18682.61万元，占77.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年财政拨款收支总预算24196.37万元。收入包括：一般公共预算22912.37万元、政府性基金1284万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出428.79万元、卫生健康支出161.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1284万元、农林水支出3000万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出18966.32万元、住房保障支出355.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年一般公共预算当年拨款22912.37万元，比上年执行数增加4119.93万元，增长21.9%，主要是上级补助的自然资源专项资金增加，同时2024年起上交印花税列入预算，故预算较往年增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出428.79万元，占1.88%；卫生健康（类）支出161.34万元，占0.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1284万元，占5.6%；农林水（类）支出3000万元，占13.1%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出18966.32万元，占82.8%；住房保障（类）支出355.92万元，占1.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.74万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.87万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.18万元，主要用于工伤保险和残保金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.71万元，主要用于公务员和参公人员医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.63万元，主要用于事业人员医疗支出。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1000万元，主要用于2024年印花税上交支出。

（7）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）284万元，主要用于耕地保护补偿资金。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3000万元，主要用于耕地保护补偿资金（区级配套）。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4567.71万元，主要用于日常运行支出。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）13559.11万元，主要用于自然资源事务方面的支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）13559.11万元，主要用于自然资源事务方面的支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）839.5万元，主要用于自然资源事务方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）355.92万元，主要用于住房公积金的支出。

（六）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年一般公共预算基本支出5513.76万元，其中：

人员经费5160.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费353.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年政府性基金预算当年拨款1284万元，比2023年执行数增加113万元，增长9.7%，主要是2024年预算增加了上交印花税项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1284万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1000万元，主要用于2024年土地出让年任务400亿，按照年万分之二点五的利率计算，预计上交印花税1000万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）284万元，主要用于耕地保护补偿资金。

（八）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.2万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2024年未安排因公出国费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。减少的主要原因是2024年暂未计划开展公务接待，相关费用暂不列入年度预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，主要原因是2024年没有安排公务用车购置及运行维护费预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，主要原因是2024年没有安排公务用车运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市规划和自然资源局余杭分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算420.09万元，比上年预算增加5.17万元，增长1.3%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年杭州市规划和自然资源局余杭分局各单位政府采购预算总额6081.49万元，其中：政府采购货物预算80.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6000.84万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市规划和自然资源局余杭分局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市规划和自然资源局余杭分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22912.37万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：工伤保险和残保金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：公务员和参公人员医疗支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业人员医疗支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映印花税上交支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映耕地保护补偿资金支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映耕地保护补偿资金（区级配套）。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映日常运行支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映自然资源事务方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他自然资源事务方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映自然资源事务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金的支出。

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年部门预算.pdf

杭州市规划和自然资源局余杭分局2024年部门预算（表格）.pdf