一、余杭区数据资源管理局概况

（一）主要职能

区数据资源管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：  

1.统筹全区数据资源管理工作。贯彻执行国家、省市有关数据资源管理的法律法规、规章和方针政策；拟订全区数据资源和电子政务发展规划、计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

2.组织实施国家和地方数据技术标准；制定数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

3.深化数字化改革，落实支撑数字化改革相关的信息系统建设任务，服务支撑党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治等各领域数字化改革。

4.负责全区基础数据库、政务数据和一体化智能化公共数据平台建设和管理；组织协调全区项目、应用、数据、组件、云资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。

5.负责指导和推动公共数据研究和应用工作，推进数字资源在各领域的开发应用，促进全区大数据产业发展。

6.负责政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作，负责已归集数据安全工作，加强对全区各部门重要信息系统与信息网络安全保障工作的指导和协调。

7.负责政府投资信息化项目管理和绩效评估工作，组织实施重大数字化项目建设。

8.负责“杭州·余杭”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核全区电子政务建设和部门政府网站的建设工作。

9.负责全区数字资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

11.职能转变。加强服务支撑政府数字化改革，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的基层治理体系和治理能力现代化建设的职责。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区数据资源管理局部门预算包括：局本级预算1个单位预算。

二、2024年余杭区数据资源管理局部门预算安排情况说明

（一）关于余杭区数据资源管理局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。余杭区数据资源管理局2024年收支总预算2124.54万元。

（二）关于余杭区数据资源管理局2024年收入预算情况说明

余杭区数据资源管理局2024年收入预算2124.54万元，比上年执行数减少4172.35万元，下降66.3%，主要是上年执行数中包含信息化项目。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2124.54万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于余杭区数据资源管理局2024年支出预算情况说明

余杭区数据资源管理局2024年支出预算2124.54万元，比上年执行数减少4172.35万元，下降66.3%，主要是上年执行数中包含信息化项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1966.72万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出69.25万元、卫生健康支出25.64万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出62.94万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出773.33万元，占36.4%；日常公用支出57.64万元，占2.7%；项目支出1293.57万元，占60.9%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于余杭区数据资源管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区数据资源管理局2024年财政拨款收支总预算2124.54万元。收入包括：一般公共预算2124.54万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1966.72万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出69.25万元、卫生健康支出25.64万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出62.94万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

（五）关于余杭区数据资源管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

余杭区数据资源管理局2024年一般公共预算当年拨款2124.54万元，比上年执行数减少4172.35万元，下降66.3%，主要是上年执行数中包含信息化项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1966.72万元，占92.6%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出69.25万元，占3.3%；卫生健康（类）支出25.64万元，占1.2%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出62.94万元，占3.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）673.15万元，主要用于局机关事业人员的工资福利及局日常公用等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）1293.57万元，主要用于全区大数据服务，政务网站服务，全区网络维护，视频维保，办公平台及浙政钉运行等单位建设服务类项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.18万元，主要用于局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.59万元，主要用于局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.48万元，主要用于局机关事业单位其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.64万元，主要用于局机关单位基本医疗保险方面支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.94万元，主要用于局机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

（六）关于余杭区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出830.97万元，其中：

人员经费773.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、奖励金；

公用经费57.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于余杭区数据资源管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

余杭区数据资源管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

余杭区数据资源管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于余杭区数据资源管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区数据资源管理局2024年“三公”经费预算数为0.40万元，比上年预算数增加0.20万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数增长100%。主要用于接待区以外机关事业单位来我局考察、接待公务用餐等支出。增加的主要原因是疫情放开后前来交流学习的单位数量呈上升趋势。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年余杭区数据资源管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.64万元，比上年预算增加2.95万元，增长5.4%，主要是事业在编人员数量增加2人。

2.政府采购情况。

2024年余杭区数据资源管理局政府采购预算总额1003.97万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1003.97万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，余杭区数据资源管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2024年余杭区数据资源管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1293.57万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

区数管局2024年预算公开文字稿.pdf区数管局2024年部门预算公开（报表）.pdf