各位代表/各位居民议事会成员：

现将百丈镇调整2024年度财政收支预算的建议如下：

一、2024年镇财政一般预算调整方案

2024年一般公共预算总收入调整为19000万元，为年初预算（15000万元）的126.67%。2024年一般公共预算收入调整为9917万元，为年初预算（7000万元）的141.67%。具体分税种情况：增值税调整为4725万元，企业所得税调整为1518万元，个人所得税调整为2756万元，其他税种调整为918万元。2024年一般公共预算镇本级可用资金调整为7400万元，其中：支出基数为3805万元，上年结余1249万元，超收分成2346万元。

镇财政安排一般预算支出调整为7400万元，为年初预算（7000万元）的105.71%，具体支出分项调整如下：

一般公共服务支出2236万元，为年初预算（2088万元）的107.09%，调增支出148万元。增加项目主要为人员经费增加。

教育支出527万元，为年初预算（543万元）的97.05%，调减支出16万元。减少项目主要为中心幼儿园人员经费缩减。

文化旅游体育与传媒支出600万元，为年初预算（600万元）的100%，主要支出项目为文体活动经费。

社会保障和就业支出355万元，为年初预算（280万元）的126.79%，调增支出75万元。增加项目主要为社保参保人数增加。

卫生健康支出252万元，为年初预算（252万元）的100%，主要支出项目为镇街卫生经费支出。

节能环保支出50万元，为年初预算（50万元）的100%，主要支出项目为垃圾分类专项经费。

城乡社区支出2166万元，为年初预算（2052万元）105.56%，调增支出114万元。增加项目主要为人员经费增加。

农林水支出800万元，为年初预算（800万元）的100%，主要支出项目为各类水利工程前期费用结算支出。

住房保障支出414万元，为年初预算（335万元）的123.58%，调增支出79万元。增加项目为公积金、住房补贴等缴费人数增加。

二、2024年政府性基金和财政专户资金调整方案

2024年政府性基金和财政专户资金收入调整为5591万元，为年初预算（5462万元）的102.36%，其主要项目为：民生平衡基金1900万元，西部地区自选项目补助1500万元，大径山生态保护补助2179万元，其他收入12万元。

镇财政政府性基金和财政专户资金支出为5459万元，为年初预算（5462万元）的99.95%，具体支出分项调整如下：

一般公共服务支出2184万元，保持不变。

教育支出285万元，为年初预算（288万元）的98.96%，调减支出3万元。减少项目主要为中心幼儿园园区操场调减支出。

文化旅游体育与传媒支出870万元，保持不变。

社会保障和就业支出524万元，保持不变。

卫生健康支出63万元，保持不变。

节能环保支出50万元，保持不变。

城乡社区支出1066万元，保持不变。

农林水支出327万元，保持不变。

其他支出90万元，保持不变。

杭州市余杭区百丈镇人民政府

2024年11月

百丈镇调整2024年度财政收支预算的建议.pdf