一、关于部分变更2024年一般公共预算财政收支预算
（一）变更2024年一般公共预算收入预算
区十六届人大四次会议审查批准的2024年财政收支预算中，财政总收入计划为849.70亿元，比上年实绩增长6.0%，一般公共预算收入441.66亿元，比上年实绩增长6.0%。根据今年1-10月财政收入完成情况，结合今年各项宏观政策调整、税收收入形势及后两个月经济发展趋势，力争全年财政总收入突破800亿元，全区财政总收入拟变更为802亿元，比年初预算下降5.6%，比上年实绩增长0.1%；地方财政收入拟变更为428.35亿元，比年初预算下降3.0%，比上年实绩增长2.8%。
（二）变更2024年一般公共预算支出预算
按照2024年一般公共预算收入拟变更为428.35亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为333亿元，加上省财政厅下达一般债券4亿元，上年专项结余1.98亿元，省市专项补助27.85亿元，拟从政府性基金中调入12亿元，实际全年可用资金预计为378.83亿元。本次拟调整当年支出预算为378.83亿元（纯本级339.99亿元，街道31.33亿元，镇7.51亿元），比年初预算336亿元增加42.83亿元，全年收支平衡。
根据以上情况，按照“保民生、保重点、稳运行”的原则，支出预算从年初的336亿元调整为378.83亿元。其中区本级支出预算为371.32亿元，镇财政支出预算为7.51亿元（包括上年结转上级补助0.83亿元）。支出预算调整的重点为：一是把“三保”支出放在首位，保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出；二是坚持常态化“过紧日子”，压减非重点非刚性支出，确保民生资金的投入，调整后全区民生支出达到271.40亿元；三是加强资金统筹管理，对部分政府投资项目做结构性调整，重点保障全区重大建设项目。
二、关于部分变更2024年政府性基金收支预算
政府性基金收入年初计划为347.05亿元，主要包括土地出让金收入343.5亿元和其他政府性基金收入3.55亿元。根据2024年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整政府性基金收入为310.51亿元，比年初预算减少36.54亿元。主要是土地出让金减少35.8亿元，其他政府性基金收入减少0.74亿元。
按照变更后的政府性基金收入和“以收定支”的原则，全区当年政府性基金可用资金为310.51亿元，其中土地出让金307.7亿元，上年结转74.63亿元，省市专项补助14.35亿元，专项债券37.01亿元，全年政府性基金收入合计为436.5亿元，剔除转移性支出17.61亿元后，本次支出拟调整为418.89亿元，比年初预算增加83.62亿元。主要是：余杭科技职业高级中学、余杭区中西医结合医院、各类安置房公租房等专项债券安排的支出增加37.01亿元；消费品以旧换新、推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向等超长期特别国债10.46亿元；文一西路提升改造、耕地整治等项目安排59.01亿元；其他政府投资项目调整支付时序等减少11.70亿元。
三、关于部分变更2024年国有资本经营收支预算
根据各国有公司提供的2024年国有资本收益申报情况，2023年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求，因此2024年国有资本经营预算收入为0万元。本年收入加上省市专项补助15.20万元，全年国有资本经营支出预算拟调整为15.20万元。
四、关于变更2024年社会保险基金收支预算
目前，余杭区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入省、市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为5.41亿元，根据2024年1-10月实际收入完成情况拟调整为5.42亿元，比年初预算增长0.2%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为5.89亿元，根据2024年1-10月实际支出完成情况拟调整为6.11亿元，比年初预算增长3.7%。
五、关于变更2024年新增债务预算
2024年初，我区地方政府债务限额280.03亿元，1-10月省政府下达我区新增地方政府债务限额41.01亿元，我区地方政府债务限额321.04亿元。2024年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生项目的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持学校建设、棚户区改造、市政基础配套工程等重大公益性项目支出。
今年，省、市还将对我区有关项目进行补助，后续省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，按照《中华人民共和国预算法》规定，年底一并计入支出预算。
附表：1.杭州市余杭区2024年财政收入调整预算表
2.杭州市余杭区2024年财政支出调整预算表
3.杭州市余杭区2024年支出预算调整分科目明细表
4.杭州市余杭区2024年政府性基金收支调整预算表
5.杭州市余杭区2024年国有资本经营收支调整预算表
6.杭州市余杭区2024年社会保险基金收支调整预算表
7.杭州市余杭区2024年政府债务调整预算情况表
2024年调整预算报告表格（公开）(1).pdf