2022年5月18日至9月20日,余杭区审计局对余杭区公共数据资源治理情况开展了专项审计调查。我单位于2023年3月6日收到《专项审计调查报告》(余审调报﹝2023﹞1号)。
余杭区审计局出具的《专项审计调查报告》(余审调报﹝2023﹞1号),指出了我单位在公共数据资源治理、网络和公共数据安全、软件资产管理等方面存在问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真地研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
(一)关于“公共数据更新不及时”的问题整改情况
采取整改措施:加强系统的应用控制,做好重要数据的采集及质量检查,及时更新已变更、失效数据。
整改结果:已完成整改。我单位已将2021、2022年度各学校招生分流情况在入学早知道平台发布。今后将加强系统数据的维护和强化动态更新,提升开放数据的可利用价值。
(二)关于“IRS共享数据信息更新不及时”的问题整改情况
采取整改措施:加强业务系统与IRS平台的数据交换,及时更新已变更、失效数据。
整改结果:已完成整改。2022年12月我单位已完成了IRS上共享数据的更新,对部分无法有效归集的数据做下架处理。
(三)关于“信息化项目支出多费用化”的问题整改情况
采取整改措施:对计入“业务活动费用-商品和服务费用”的相关系统支出作财务调整,计入固定资产;对已下线系统及时进行资产处置。
整改结果:已完成整改。审计指出后,我单位及时将计入“计入业务活动费用-商品和服务费用”的三个系统补录为无形资产同时补提摊销,同步调整资产云。对于已下线系统,我单位已完成该系统在资产云系统上的资产处置操作,并报区财政局审批备案通过。
特此公告。
杭州市余杭区教育局
2023年9月21日