今年杭州市审计组对我区扩大有效投资“千项万亿”工程推进情况进行了专项审计，目前专项审计调查结束，我区高度重视审计存在的问题，召集相关单位进行专题研究，现对调查报告中涉及的相关问题的整改落实情况予以报告并公示。具体如下：
一、总体推进情况
1.个别项目进度滞后。余杭科技职业高级中学经审计2023年5月10日现场踏勘发现，因地块内存在待考古挖掘及土壤重金属超标治理等问题，项目未开工，整体进度滞后。该项目前期谋划深度不足，对千项万亿实施计划推进落实可能存在影响。
整改落实情况如下：已完成整改。余杭科技职业高级中学是缓解余杭区职业高中教育资源缺口，满足余杭区高中就学的重要民生工程。项目地块涉及征迁、考古、土壤污染治理等问题，情况较为复杂。为保障学校建设进度，全力完成重大项目投资建设计划等要求，区委区政府多次组织召开项目推进专题协调会，经多部门沟通协调后达成一致意见，明确本项目土地农转用供地与建设工程报批招投标流程分两条线同步进行。项目已于5月开工，桩机施工中。截至7月底，项目本年度已累计完成统计入库投资22373万元，可以按计划完成“千项万亿”重大项目下达的“2023年度完成投资额1.8亿元”任务要求。
2.个别集中开工项目开工后推进缓慢。余杭区土星动力年产7万台全地形车智能制造基地建设项目施工许可证开工时间为2023年2月23日，3月21日因现有规划设计需方案调整而中止施工。审计提出后，部分区域已复工。
整改落实情况如下：已完成整改。土星动力年产 7 万台全地形车智能制造基地建设项目原施工方案设计中桩基处理方案采用人工开挖方式处理，但在实际施工作业过程中因地质坚硬导致人工开挖受阻，同时人工开挖方式存在重大安全隐患，于2023年3月21日取得中止施工安全监督告知书。后期项目方因桩基处理事宜对整体规划方案进行了调整，并重新提交修改后的总平方案和项目施工图纸，7月5日已取得地下部分《重大变更施工图审查合格书》，7月12日取得《恢复施工安全监督告知书》，于2023年8月24日取得地上部分《浙江省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》，目前现场已恢复正常施工。
二、项目各要素保障情况
1.个别项目未供地。余杭区文一西路西延工程(二期)项目因土地农转用指标取得滞后，项目整体未供地，截至审计日，正实施配套工程、临时设施等工作。
整改落实情况如下：已完成整改。文一西路西延工程(二期)是我区重点保障的重大项目，针对审计提出的问题，组织职能部门专题会商，对项目供地和现场施工的具体工作进行分解，明确专人，明确时间，重点推进，积极落实整改工作，目前项目已于2023年8月10日取得《建设用地规划许可证》。项目自开工以来，积极推进实施范围内的管线迁改、溶洞精探、盾构区拔桩、隧道主体围护结构施工。目前，本项目已完成立柱桩、减沉桩、咬合桩450余根，溶洞注浆7000立方，既有桩基拔除300米，管线迁改500米。后续该项目将严格按工作计划，全力推进管线迁改、溶洞注浆、隧道围护结构及隧道盾构井的施工作业，确保年度投资任务完成。
三、项目建设管理情况
1.地勘项目预选库设立不符合规定。 2020年3月23日杭州良渚新城管理委员会(以下简称良渚新城管委会)2020年第7次党工委(扩大)会议确定，公开招标建立地质勘探预选库，2020-2021年良渚新城涉及地质勘探的单位确定未规定金额上限，均在预选库内确定。截至审计日，良渚新城涉及地质勘探的单位确定均在预选库内选定。
整改落实情况如下：已完成整改。区住建局（招标办）进一步明确了《必须招标的工程项目规定》相关内容及相关法律法规，下发限期整改通知单要求业主单位限期整改。良渚新城自查自纠，目前良渚新城地勘预选库已过期停用，并落实整改100万以上项目进区公共资源交易中心招标，并于2023年杭州良渚新城第16次党工委会议已通过《杭州良渚新城政府投资项目工程变更管理办法》、《杭州良渚新城小额公共资源交易管理办法》修订。后续，我区将进一步加强过程监督，定期对项目负责人开展相关业务知识培训，熟悉相关招投标流程和相关法律法规。
2.项目质量存在隐患。一是绿化带回填土质量不符合图纸要求。审计现场抽查余杭区104国道改建工程绿化工程01标段发现，绿化带内回填土存在含有“腐蚀绿网”“粒径10cm 石块”的情况，不符合图纸说明回填种植土质量要求。二是已完成品保护不到位。审计现场抽查余杭区104国道改建工程现场发现，道路已通车尚未移交，部分路段已施工完成的路缘石损坏严重，桥梁石材铺贴脱落。上述问题审计期间已整改。
整改落实情况如下：已完成整改。绿化带回填土质量不符合图纸要求问题，为进一步做好绿化填土质量，保证苗木成活率，项目单位第一时间组织监理、施工单位开展项目质量大排查活动，针对全线苗木成活率不足、土方质量欠佳及绿网未清理等问题，要求施工单位按期整改，对局部苗木长势较差路段及土壤杂质较多路段进行种植土换填及苗木补种，确保苗木成活率。目前，本项目沿线绿化长势较好，成活率较高。已完成品保护不到位问题，本项目是“边通车边施工”项目，个别部位路缘石车损、桥梁石材铺贴脱落情况已落实按期完成修复，相关费用由施工单位自行承担。同时，为杜绝类似现象，项目单位单位下达建设单位工作任务单，要求施工、监理单位加强日常巡查，减少返工更换及资源浪费现象。目前，本项目已顺利通过交工验收，工程质量满足相关要求。
3.参建单位人员管理不规范。二是部分管理人员更换不符合要 求。 经审计抽查发现余杭区部分项目存在注册安全工程师、结构设计人员、道路设计人员变更管理不规范，且变更降档。上述问题审计期间已整改。
整改落实情况如下：已完成整改。杭州杭州盛良造科技根据项目工程全过程咨询合同相关条款约定，对全过程咨询单位擅自降低人员资质变更换行为处以违约金处罚。杭州余杭市政公用建设有限公司根据建设项目工程总承包合同相关条款约定，对承包人擅自降低人员资质并更换的行为处以违约金处罚，要求设计投标人员到岗到位，对相应专业图纸审查签字并重新制图。
感谢贵组在审计过程中对我区提出的宝贵建议，我区将认真总结本次审计过程中发现的问题，充分听取审计组给予的建议，举一反三，在后续项目管理过程中做好协调服务，加强过程监督，保障项目扎实推进，持续扩大有效投资。
特此公告。