（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2.贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责有关规划编制并监督实施。组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合市规划和自然资源部门开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制地区城市设计，组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划编制工作。统筹村庄规划管理工作。承担建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收管理。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作，指导、监督和管理房屋征收补偿实施行为。负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施；协助实施地质勘查项目；负责地质环境调查、监督和管理；监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理；负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

15.负责辖区自然资源开发利用和测绘违法案件查处；配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

16.统一领导和管理区林业水利局的林业管理工作。

17.完成区委、区政府和上级规划和自然资源部门交办的其他任务。

18.职能转变。贯彻落实中央、省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全区自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。

（二）机构设置

杭州市规划和自然资源局余杭分局(汇总)部门决算从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市规划和自然资源局余杭分局（本级）

2. 杭州市规划和自然资源局余杭分局（所）

二、2022年度部门决算公开表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,750.74万元，支出总计20,750.74万元,与2021年度相比，各增加714.45万元，增长3.57%。主要原因是：人员晋升及社保基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,750.74万元；包括财政拨款收入20,750.74万元（其中，一般公共预算14,805.09万元，政府性基金预算5,945.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,750.74万元，其中基本支出5,426.48万元，占26.15%；项目支出15,324.25万元，占73.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20,750.74万元，支出总计20,750.74万元，与2021年相比，各增加714.45万元，增长3.57%。主要原因是：人员晋升及社保基数调整；财政拨款支出年初预算数21219万元，完成年初预算的97.79%，主要原因是严格按照年初预算数执行略有盈余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,805.09万元，占本年支出合计的71.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4242.85万元，下降22.27%。主要原因是：一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,805.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出307.49万元,占2.08%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出99.37万元,占0.67%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出14,221.23万元,占96.06%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出177万元,占1.2%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21219万元，支出决算为14,805.09万元,完成年初预算的69.77%，主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为192.06万元，支出决算为266.5万元，完成年初预算的138.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.99万元，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及社保基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.37万元，决算数大于预算数的主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3169.02万元，支出决算为3528.92万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及社保基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1609.73万元，支出决算为1590.07万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行略有盈余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为16248.19万元，支出决算为9102.24万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于预算数的主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177万元，决算数大于预算数的主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,426.48万元，其中：

人员经费4,599.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费827.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,945.64万元，占本年支出合计的31.44%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4957.3万元，增长501.58%。主要原因是：一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,945.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,945.64万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,945.64万元,主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4881.7万元，决算数大于预算数的主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1063.95万元，决算数等于预算数的主要原因是一部分项目预算改成政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无公车购置及运维费开支；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降38.89%，主要原因是新冠疫情影响，公务交流多为线上形式，公务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）费用开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置及运维费开支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置及运维费开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是无公车购置及运维费开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%。国内公务接待1批次，累计11人次。主要用于接待公务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于业务交流接待1批次，累计11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为551.65万元，支出决算为827.03万元，完成年初预算的149.92%，决算数大于预算数的主要原因编外用工劳务经费预算拨款至办公经费；比2021年度增加375.5万元，增长83.16%，主要原因是编外用工劳务经费预算拨款至办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10,422.35万元，其中：政府采购货物支出41.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,380.78万元。授予中小企业合同金额3,937.55万元，占政府采购支出总额的37.78%。其中，授予小微企业合同金额1,474.65万元，占授予中小企业合同金额的37.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.53%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目39个，共涉及资金14635.79万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%。组织对2022年度耕地保护补偿资金、土地整治及耕地保护专项2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5945.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市规划和自然资源局余杭分局（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基础测绘项目和自然资源确权登记项目绩效自评具体情况如下：

基础测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1202.2万元，执行数为1188.62万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：一是加强区内测绘成果质量的管控；二是通过对外成果服务，有效提升基础测绘成果保障国民经济建设的能力，夯实余杭区高质量发展的空间数据基础。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，资金集中在下半年开启招投标支付预付款，导致全年执行率不平衡。下一步改进措施：一是督促项目实施进度；二是加强质量管理。

自然资源确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140.08万元，执行数为140.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确自然资源所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，并关联公共管制要求；二是建立自然资源确权登记数据库。发现的问题及原因：准备阶段的资料收集和调查难度较大。下一步改进措施：结合第三次全国国土调查、最新国土变更调查、全省“森林一张图”调查和其他自然资源专项调查成果、集体土地所有权、国有土地使用权确权登记成果，以及公共管制和特殊保护等资料，加快进度，完成总体目标。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上达项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单