各位代表：
我受黄湖镇人民政府的委托，向大会作2022年度财政决算和2023年上半年财政预算执行情况的报告（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
2022年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，黄湖镇财政积极完善公共财政服务体系，不断深化财政管理体制改革，切实发挥财政资金的撬动作用，认真贯彻“集中财力办大事”原则，迭代优化现有财政运行制度，不断提高财政资金绩效，有力助推全镇经济社会各项事业健康发展。
一、2022年镇财政一般公共预算决算情况
2022年全镇一般公共预算总收入完成7673.70万元，为调整预算（6940.00万元）的110.57%；完成一般公共预算收入4166.56万元，为调整预算（3770.00万元）的110.52%。其中：增值税（50%部分）完成2816.47万元，为调整预算（2600.00万元）的108.33%，所得税（40%部分）完成460.44万元，为调整预算（380.00万元）的121.17%，其他税收完成889.65万元，为调整预算（790.00万元）的112.61%。
2022年镇财政一般公共预算可用资金为11727.78万元。其中支出基数5125.90万元，上年度结余895.88万元，上级补助收入5738.00万元。
2022年镇财政一般公共预算支出为11228.28万元，为调整预算（11000.00万元）的102.08%，其中：一般公共服务支出2808.64万元，为调整预算（5225.00万元）的53.75%；公共安全支出47.00万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出；普通教育支出2557.27万元，为调整预算（1700.00万元）的150.43%；科学技术支出26.24万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出；文化旅游体育与传媒支出345.84万元，为调整预算（300.00万元）的115.28%；卫生健康支出764.09万元，为调整预算（270.00万元）的283.00%；城乡社区建设支出745.35万元，为调整预算（630.00万元）的118.31%；农林水支出2313.71万元，为调整预算（1250.00万元）的185.10%；社会保障和就业支出1040.84万元，为调整预算（1280.00万元）的81.32%；节能环保支出144.79万元，为调整预算（145.00万元）的99.86%；交通运输支出20.74万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出；自然资源海洋气象等支出163.04万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出；住房保障支出230.73万元，为调整预算（200.00万元）的115.37%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，为部门对镇街的补助对应安排的支出。
综上，财政预算收支平衡，当年度财政一般公共预算收支结余499.51万元，结转下年。
二、2022年镇财政专户收支决算情况
2022年镇财政专户收入为5817.22万元，为调整预算（5986.00万元）的97.18%，其主要项目为：西部自选项目补助2500.00万元，大径山生态补偿1975.00万元，西部公共卫生考核奖励200.00万元，管养公路土地租金134.72万元，幼儿园保教费收入128.52万元，其他收入379.85万元，上年结余499.13万元。
2022年镇财政专户支出为5596.49万元，为调整预算（5600.00万元）的 99.94%，其中：一般公共服务支出1346.88万元，教育支出327.07万元，城乡社区建设支出2451.82万元，文化旅游体育与传媒支出296.94万元，卫生健康支出104.39万元，社会保障和就业支出180.47万元，农林水支出290.36万元，节能环保支出598.56万元。
综上，财政专户收支平衡，当年度财政专户收支结余220.73万元，结转下年。
三、2022年镇政府性基金收支决算情况
2022年镇政府性基金收入为7846.64万元，为调整预算（5000.00万元）的156.93%，其主要项目为：67亩大溪地块土地出让金收入5146.64万元，两项平衡基金收入2700.00万元。
2022年镇政府性基金支出为5146.64万元，为调整预算（5000.00万元）的 102.93%，主要用于农村基础设施建设。
综上，2022年全镇财政工作总体运行平稳，当年度政府性基金收支结余2700.00万元，结转下年。
四、2022年三公经费决算情况
黄湖镇2022年“三公”经费决算数为18.44万元，为全年预算（18.76万元）的98.29%，具体支出如下：
1.因公出国（境）费用：2022年因公出国（境）费用全年预算数为0万元，实际支出决算为0万元。
2.公务接待费：2022年公务接待费支出决算12.15万元，为全年预算（12.16万元）的99.92%。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年公务用车购置费全年预算数为0万元，实际支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算6.29万元，为全年预算（6.60万元）的95.30%，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
五、2023年1-6月镇财政预算执行情况
（一）财政收入完成情况
1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算总收入7403.92万元；一般公共预算收入4002.07万元。
2.财政专户及政府性基金收入完成情况。财政专户收入5266.10万元，其中：西部自选项目补助2500.00万元，大径山生态补偿2040.00万元，清波村村级留用地项目搬迁款486.37万元，租金收入136.76万元，保教费收入43.78万元，利息及其他收入59.19万元。
（二）财政支出执行情况
1-6月，镇财政支出10162.08万元，完成年初预算（16500.00万元）的61.59%。其中：一般公共预算支出4627.61万元，财政专户支出5534.47万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出3512.55万元，为年初预算的79.83%；
2.教育支出655.12万元，为年初预算的23.15%；
3.文化旅游体育与传媒支出514.81万元，为年初预算的79.20%；
4.社会保障和就业支出611.48万元，为年初预算的47.04%；
5.卫生健康支出70.13万元，为年初预算的7.71%；
6.城乡社区支出2183.62万元，为年初预算的66.98%；
7.农林水支出728.31万元，为年初预算的40.46%；
8.节能环保支出288.84万元，为年初预算的33.98%；
9.住房保障支出197.22万元，为年初预算的85.75%；
10.商业服务业等支出1400.00万元，为招商活动经费支出。
六、上半年财政主要工作
上半年，黄湖镇财政工作以“增收入、保供给、强管理”为主线，积极梳理现有财政政策体系，着力强化税收征管和税源开拓，进一步健全财政保障机制，努力开创财政工作新局面，主要做好以下三方面工作：
（一）着眼税源统筹，狠抓引税创收。积极对接宸湖科技加快推动引税平台落地，并广泛宣传招商路径，放大财税奖励政策优势引入优质企业；完善建筑税招引机制，探索建立建筑业税收全过程监管机制，以“制度建设+征税保障+过程监管”税收征管新模式，确保建筑领域税收应收尽收，预计下半年再招引1家建筑企业；持续跟进重点纳税大户，夯实现有税源基础，针对指标波动较大的企业，开展深入走访，通过税收政策培训以及上门业务辅导等措施争取数据提升。
（二）立足资金绩效，强化预算管理。严格执行用款计划制度，加强预算拨款管理，严格按照批准的年度预算和月度用款计划进行拨款，不随意扩大支出；量力而行，强化预算支出管理，优化财政支出结构，根据镇财力实际和轻重缓急的原则科学统筹支付时序，优先、重点保障重点工程和民生项目支出，从严、从紧控制其他类支出；强化结余结转资金管理，除上级专项转移支付和在途采购资金外，加强对往来结余资金的清理整合，减少财政资金沉淀，提高财政资金使用绩效。
（三）聚焦专业高效，深化队伍建设。强化财政队伍思想政治素养，深入开展职业道德教育活动，进一步增强廉洁自律意识，严守财经纪律底线；积极参加上级部门组织的各类业务培训，定期开展内部专项培训，学懂弄通相关政策文件，增强队伍用好用足财税相关政策本领；针对目前正在推行的“一体化”集中支付、“浙里基财”智控应用、“内控体系”建设等多项财政系统改革，积极与周边镇街不定期开展业务交流，着力提升财政队伍业务能力水平，为圆满完成上级各项任务提供强有力的业务知识储备。
各位代表，2022年我镇财政运行总体平稳，但产业结构不优、财源支撑不足问题依然突出。2023年，我们将立足全镇实际，落实落细招商引税相关政策，进一步提升谋划前瞻性、把握经济规律性、增强工作主动性，扎实推进税源招引和财政管理各项举措，全力以赴保持税收收入高增长态势，确保高标准完成全年财政收入目标任务。
2022年镇街财政决算表.xls
三公经费公开2022.docx